Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 61721/2020 | 28/11/2020 | Fattura Fornitore 004078931631 del 26/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 61720/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 38 del 25/11/2020 | SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI SRL | Servizi per I.S.S. "Francesco Algarotti" di Venezia - 1_ bim |
| 61719/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 412020438145 del 25/11/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 61718/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 2007900037594 del 23/11/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 61717/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 2007900037593 del 23/11/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 61716/2020 | 27/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2007950000429 del 19/11/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 61715/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 2007900037076 del 19/11/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 61714/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 820009729 del 25/11/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKL3Termini |
| 61708/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 2020-AFAT4-0000027 del 24/11/2020 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 61693/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 9PA del 26/11/2020 | FABBRI ELISABETTA | Studio di Fattibilit_ Tecnico Economica Valorizzazione di p |
| 61689/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 20078 PA del 26/11/2020 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | FATTURA |
| 61674/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 474/20 del 26/11/2020 | EDA PRO SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 61673/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 00216 del 26/11/2020 | BRUSUTTI SRL | VI DIAMO FATTURA TPL 2020, |
| 61672/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 00217 del 26/11/2020 | BRUSUTTI SRL | - |
| 61670/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 12 del 25/11/2020 | MUSSO PALUDAN MICHELE | SFALCIO ERBA // SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRAD |
| 61662/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 133 del 17/11/2020 | CELEGATO S.R.L. | LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTUR |
| 61653/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore FE-0267 del 26/11/2020 | DE ZOTTI IMPIANTI SRL | FATTURA RELATIVA ALLE RITENUTE A GARANZIA IN MERITO AI LAVO |
| 61648/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore V2397 del 26/11/2020 | IL BOZZOLO VERDE SOC. COOP. SOCIALE | NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER SFALCIO ERBA AREA SOTTOP |
| 61628/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 000031_20 del 26/11/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 814 del 25/11/2020 |
| 61620/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 000030_20 del 26/11/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: DDT Nr. 002616 del 24/11/2020 |
| 61539/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 004078868015 del 25/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 61538/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 004078862317 del 25/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco |
| 61456/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 9117014449 del 25/11/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 61455/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 0094392578 del 25/11/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 61454/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 9117014452 del 25/11/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 61453/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 9117014451 del 25/11/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 61452/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 9117014450 del 25/11/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 61448/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 1037000050 del 25/11/2020 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 61447/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 1037000051 del 25/11/2020 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 61446/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 3-PA del 24/11/2020 | ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC | DUCATO DN776EN primo intervento: controllo fanaleria e siste |
| 61402/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 38/1 del 13/11/2020 | GROMA SOC COOP | SERVIZIO DI RILIEVO. FINALIZZATO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' |
| 61373/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 001022 del 25/11/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 61372/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 001021 del 25/11/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 61319/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 1VAI-300-2020 del 25/11/2020 | VENICECOM SRL | fattura immediata |
| 61305/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 200760/1 del 25/11/2020 | BOXXAPPS S.R.L. | Rinnovo servizio DPO in ambito privacy, sicurezza e sicurezz |
| 61304/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 23 del 25/11/2020 | PASQUALETTO FABIANO | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI |
| 61264/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 66/E del 13/11/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | RIMBORSO INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI RELATIVI AGLI E |
| 61230/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore SP 000063 del 23/11/2020 | CORVALLIS S.P.A. | Trattativa 1226715 del 03.03.2020 Servizio di implementazion |
| 61194/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 12/FPA del 25/11/2020 | FERCOS S.R.L. | RIF. GRU FASSI F60.23 con PLE MATRICOLA 0164 SU IVECO 100 E |
| 61162/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 20/FE/011586 del 24/11/2020 | TEXA S.P.A. | CAVO BLOCCO AVVIAMENTO MOTORE TMD2 - COLLAUDATOTARGA ALR553D |
| 61159/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 0094392262 del 24/11/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 61158/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 5/PA del 24/11/2020 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | Vi emettiamo fattura per fornitura di: |
| 61142/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 19 del 24/11/2020 | ASSOCIAZIONE LIRICO-MUSICALE CLODIENSE | ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONCERTI: TRIO DE JANEIRO P |
| 61110/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 2060053 del 10/11/2020 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 61109/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 1203/00 del 12/11/2020 | METAL CONDOTTE SRL | Ddt nr. 1634/00 del 02/11/2020 |
| 61108/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 049800003P del 23/11/2020 | APCOA PARKING ITALIA S.P.A. | PARCHEGGI. |
| 61106/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 1220011286 del 23/11/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Det. n. 2020/220 - esito gara proget |
| 61104/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 510 del 20/11/2020 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 225 del 20/11/2020 |
| 61102/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 509 del 20/11/2020 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 224 del 20/11/2020 |
| 60977/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 20 del 24/11/2020 | FAVARETTO GLORIANA | Cantiere M09 Sub-Impegno 504 dellimp.1172 / 2020 // Coordina |
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