Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 44920/2022 | 04/08/2022 | Fattura Fornitore VE0018882022 del 31/07/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 20/07/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE BANDO |
| 44919/2022 | 04/08/2022 | Fattura Fornitore VE0018592022 del 31/07/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 08/07/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 44918/2022 | 04/08/2022 | Fattura Fornitore VE0018432022 del 31/07/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 01/07/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serviz |
| 44917/2022 | 04/08/2022 | Fattura Fornitore VE0018292022 del 31/07/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 13/07/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 44916/2022 | 04/08/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 0000922900007564 del 02/08/2022 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Anticipo Contributo a Preventivo - Opzioni di pagamento:- pa |
| 44915/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 1/PA del 02/08/2022 | ANDREETTA FABIO | Noleggio di macchina operatrice riferimento determina n.324 |
| 44914/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 27 del 30/07/2022 | COGE SERVIZI SRL | SERVIZIO TRASPORTO/SMALTIMENTO ANIMALI VARI |
| 44913/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 1022032058 del 31/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 44912/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 125_PA del 31/07/2022 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 44911/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 1022032061 del 31/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 44910/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 00000057/2022 del 28/07/2022 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 44909/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 1022032060 del 31/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 44855/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 453 del 31/07/2022 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1045 - 2022 del 12/07/2022 |
| 44784/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 1022032059 del 31/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 44778/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 3995/A/2022 del 28/07/2022 | SIKURA S.R.L. | DETERMINA 954 DEL 05/04/22 |
| 44773/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 90_PA del 30/06/2022 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 44660/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore S00040 del 31/07/2022 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | BANDIERINA FLUOR.M.LEGNO ROSSA F.2500 |
| 44653/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore S00041 del 31/07/2022 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | TRONCARAMI BAHCO P173-SL CM.85 -N- |
| 44590/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 0000656185AMC12022 del 31/07/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 44589/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 0000656188AMC12022 del 31/07/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 44588/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 0000656186AMC12022 del 31/07/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 44587/2022 | 03/08/2022 | Fattura Fornitore 0000656187AMC12022 del 31/07/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 44586/2022 | 02/08/2022 | Fattura Fornitore 100349/C del 27/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | ACQUA - PERIODO DAL 01/03/2022 AL 05/07/2022 |
| 44508/2022 | 02/08/2022 | Fattura Fornitore PA0131/2022 del 29/07/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 44418/2022 | 02/08/2022 | Fattura Fornitore PA0132/2022 del 29/07/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 44416/2022 | 02/08/2022 | Fattura Fornitore PA0129/2022 del 29/07/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 44412/2022 | 02/08/2022 | Fattura Fornitore PA0130/2022 del 29/07/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 44280/2022 | 31/07/2022 | Fattura Fornitore 17 del 29/07/2022 | MATTEO CUPPOLETTI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE // SERVIZIO di "COORDINATORE DELLA |
| 44279/2022 | 31/07/2022 | Fattura Fornitore 1222007322 del 29/07/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara sua ve quarto d'altino |
| 44278/2022 | 31/07/2022 | Fattura Fornitore 1222007324 del 29/07/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Mirano - g |
| 44277/2022 | 31/07/2022 | Fattura Fornitore 1222007323 del 29/07/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara sua ve noventa di piav |
| 44276/2022 | 31/07/2022 | Fattura Fornitore 004245775259 del 29/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ricalcoli |
| 44274/2022 | 30/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 432 del 18/07/2022 | CANTIERE NAUTICO VENEZIA CA.NA.VE.S.R.L. | Storno totale vs. fattura 399 del 30/06/2022 per errata fatt |
| 44273/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 433 del 18/07/2022 | CANTIERE NAUTICO VENEZIA CA.NA.VE.S.R.L. | tagliando motore honda BF150AK2 XU matr. BANJ-1425781 ore 26 |
| 44272/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 2022-AFAT4-0000004 del 28/07/2022 | AGROTEC SRL | "NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE" |
| 44271/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 2022-AFAT4-0000003 del 28/07/2022 | AGROTEC SRL | "SERVIZIO PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2021/2022 E SER |
| 44270/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 241 del 29/07/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI LUGLIO 2022 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 44269/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 147 del 28/07/2022 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo dei lavori |
| 44266/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore FPA 19/22 del 29/07/2022 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI PUBBLICI DI "MANUTENZIONE STRA |
| 44264/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 948 del 29/07/2022 | ARTISPORT SRL | DDT Nr. 1266 del 12/07/22 |
| 44223/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 959 del 29/07/2022 | ARTISPORT SRL | FATTURA EMESSA PER INSTALLAZIONE COMPLETATA DELLIMPIANTO DA |
| 44072/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 1022031211 del 27/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 44071/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 1022031210 del 27/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 44070/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 1022031212 del 27/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 44043/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410461 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44042/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410457 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44041/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410462 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44040/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410458 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44039/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410459 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44035/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203410460 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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