Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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20948/2024 | 29/03/2024 | Fattura 1410000693 del 28-MAR-24 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | Ordine 675/2024 del Linea 1 NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED) |
20947/2024 | 29/03/2024 | Fattura 1410000694 del 28-MAR-24 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | Linea 1 IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) |
20877/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 8E del 26/03/2024 | INGEGNERIA & MANAGEMENT SRL | PRESTAZIONI PROFESSIONALI "REDAZIONE DELLO STUDIO DELLA SEGN |
20874/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 1037000010 del 28/03/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL DA GENNAIO AD APRILE 2024 |
20873/2024 | 29/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1037000009 del 22/03/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL DA GENNAIO AD APRILE 2024 |
20833/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 90 del 28/03/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di adeguamento per l'ottenimento del certificato di p |
20831/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore D0000004400 del 12/03/2024 | COLFERT S.P.A. | NASTRO IMBALLO 3M 309PPL H48 MT.132 TRASPARENTE (SP.50micron |
20756/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 89 del 28/03/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Sede: Centro Servizi, via Hermada: verifiche impianti di ter |
20741/2024 | 29/03/2024 | Fattura 76 del 28-MAR-24 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | Linea 1 LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TELAIO 027304B TARGA TV AF480 ORE 15735 |
20670/2024 | 29/03/2024 | Fattura A/135 del 31-DIC-23 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | Linea 1 NOLEGGIO CASSONE |
20636/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400949718 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20635/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400949719 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20633/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400953335 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20632/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400953336 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20631/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400949716 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20630/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400949721 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20629/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400949720 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20628/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400949717 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20622/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934725 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
20620/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934720 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20619/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934719 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
20618/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934722 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20617/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934721 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20616/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934726 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20615/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934724 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20614/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931942 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20613/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931939 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20612/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931932 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20610/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934723 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20603/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931937 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20602/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931936 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20601/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931935 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20600/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931941 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20598/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931931 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
20597/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931929 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
20596/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931938 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20594/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931934 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
20593/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931940 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
20591/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931930 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
20590/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931933 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
20584/2024 | 28/03/2024 | Nota di Credito 4 del 27-MAR-24 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | Ordine DETERMINA 433 del 13/02/2024 Linea 1 ERRATA INDICAZIONE DELLA DETERMINA DA PARTE DELLA P.A. |
20531/2024 | 28/03/2024 | Fattura 1764306613 del 26-MAR-24 | HILTI ITALIA SPA | Ordine 0554359732 del 26/03/2024 Ordine ordine n.5568 del 26 del 26/03/2024 Linea 1 Corona a percussione TE-Y-BK 125/550 |
20473/2024 | 28/03/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FPA 2/24 del 27-MAR-24 | Tecnoservice di Martin Renato | Rif. Amm Francesco Fantuzzo Ordine 7362 del 13/03/2024 Ordine 7365 del 13/03/2024 Linea 1 BOBINA FILO S 0.8 MM KG. 5 |
20435/2024 | 28/03/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FPA 1/24 del 27-MAR-24 | Tecnoservice di Martin Renato | Rif. Amm Francesco Fantuzzo Ordine 7363 del 13/03/2024 Linea 1 RIPARAZIONE CARICABATTERIE DEKA CLASS 500 |
20384/2024 | 27/03/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1319/A/2024 del 26-MAR-24 | Sikura S.r.l. | Ordine 3767325 del 02/10/2023 Linea 1 Rif.Ns. DDT 2875 del 20/03/2024 |
20301/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 11/PA del 26/03/2024 | ESSE TI ESSE INGEGNERIA S.R.L. | Predisposizione della pratica per la valutazione del progett |
20300/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 10/PA del 26/03/2024 | ESSE TI ESSE INGEGNERIA S.R.L. | Servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilit_ a |
20150/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 27 del 26/03/2024 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Progetto esecutivo // Contratto PG_2023_85617 del 18.12.2023 |
20147/2024 | 27/03/2024 | Fattura 3240111883 del 26-MAR-24 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
20144/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 24/FX/000261 del 21/03/2024 | VAR GROUP SPA | * Note * 8286 41A 211F4BW 15/03/2024 14/03/2025 |
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