Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
20948/2024 29/03/2024 Fattura 1410000693 del 28-MAR-24 IL SOLE 24 ORE S.P.A. Ordine 675/2024 del Linea 1 NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED)
20947/2024 29/03/2024 Fattura 1410000694 del 28-MAR-24 IL SOLE 24 ORE S.P.A. Linea 1 IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1)
20877/2024 29/03/2024 Fattura Fornitore 8E del 26/03/2024 INGEGNERIA & MANAGEMENT SRL PRESTAZIONI PROFESSIONALI "REDAZIONE DELLO STUDIO DELLA SEGN
20874/2024 29/03/2024 Fattura Fornitore 1037000010 del 28/03/2024 AVM S.P.A. CDS TPL DA GENNAIO AD APRILE 2024
20873/2024 29/03/2024 Nota d'Accredito Fornitore 1037000009 del 22/03/2024 AVM S.P.A. CDS TPL DA GENNAIO AD APRILE 2024
20833/2024 29/03/2024 Fattura Fornitore 90 del 28/03/2024 RG IMPIANTI S.R.L. Lavori di adeguamento per l'ottenimento del certificato di p
20831/2024 29/03/2024 Fattura Fornitore D0000004400 del 12/03/2024 COLFERT S.P.A. NASTRO IMBALLO 3M 309PPL H48 MT.132 TRASPARENTE (SP.50micron
20756/2024 29/03/2024 Fattura Fornitore 89 del 28/03/2024 RG IMPIANTI S.R.L. Sede: Centro Servizi, via Hermada: verifiche impianti di ter
20741/2024 29/03/2024 Fattura 76 del 28-MAR-24 AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO Linea 1 LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TELAIO 027304B TARGA TV AF480 ORE 15735
20670/2024 29/03/2024 Fattura A/135 del 31-DIC-23 POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO Linea 1 NOLEGGIO CASSONE
20636/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400949718 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20635/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400949719 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20633/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400953335 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20632/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400953336 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20631/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400949716 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20630/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400949721 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20629/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400949720 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20628/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400949717 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20622/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934725 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
20620/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934720 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20619/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934719 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
20618/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934722 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20617/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934721 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20616/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934726 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20615/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934724 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20614/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931942 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20613/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931939 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20612/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931932 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20610/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934723 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20603/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931937 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20602/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931936 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20601/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931935 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20600/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931941 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20598/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931931 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
20597/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931929 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
20596/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931938 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20594/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931934 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20593/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931940 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
20591/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931930 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
20590/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931933 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
20584/2024 28/03/2024 Nota di Credito 4 del 27-MAR-24 AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO Ordine DETERMINA 433 del 13/02/2024 Linea 1 ERRATA INDICAZIONE DELLA DETERMINA DA PARTE DELLA P.A.
20531/2024 28/03/2024 Fattura 1764306613 del 26-MAR-24 HILTI ITALIA SPA Ordine 0554359732 del 26/03/2024 Ordine ordine n.5568 del 26 del 26/03/2024 Linea 1 Corona a percussione TE-Y-BK 125/550
20473/2024 28/03/2024 Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FPA 2/24 del 27-MAR-24 Tecnoservice di Martin Renato Rif. Amm Francesco Fantuzzo Ordine 7362 del 13/03/2024 Ordine 7365 del 13/03/2024 Linea 1 BOBINA FILO S 0.8 MM KG. 5
20435/2024 28/03/2024 Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FPA 1/24 del 27-MAR-24 Tecnoservice di Martin Renato Rif. Amm Francesco Fantuzzo Ordine 7363 del 13/03/2024 Linea 1 RIPARAZIONE CARICABATTERIE DEKA CLASS 500
20384/2024 27/03/2024 Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1319/A/2024 del 26-MAR-24 Sikura S.r.l. Ordine 3767325 del 02/10/2023 Linea 1 Rif.Ns. DDT 2875 del 20/03/2024
20301/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore 11/PA del 26/03/2024 ESSE TI ESSE INGEGNERIA S.R.L. Predisposizione della pratica per la valutazione del progett
20300/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore 10/PA del 26/03/2024 ESSE TI ESSE INGEGNERIA S.R.L. Servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilit_ a
20150/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore 27 del 26/03/2024 CIQUADRO S.T.P. A R.L. Progetto esecutivo // Contratto PG_2023_85617 del 18.12.2023
20147/2024 27/03/2024 Fattura 3240111883 del 26-MAR-24 Poste Italiane S.p.A. Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO
20144/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore 24/FX/000261 del 21/03/2024 VAR GROUP SPA * Note * 8286 41A 211F4BW 15/03/2024 14/03/2025
 
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