Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 21024/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore 0303 del 29/03/2024 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | Abbonamento rivista MEDIAPPALTI - n. 10 uscite. (on line) |
| 33947/2020 | 08/07/2020 | Fattura Fornitore 0777 del 06/07/2020 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | Abbonamento rivista MEDIAPPALTI - n. 10 uscite. (on line) |
| 9765/2022 | 18/02/2022 | Fattura Fornitore 2022VP0000068 del 15/02/2022 | ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. | ABBONAMENTO ITALIA OGGI DIGITALE 2022/2023 W220009173 |
| 37374/2019 | 08/06/2019 | Fattura Fornitore 2019/101/ED del 06/06/2019 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale Ufficiopatrimonio.it ATTIVO dal 03.06.20 |
| 29699/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 2019/83/ED del 19/04/2019 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale ufficioappaltiecontratti.it ATTIVO dal 2 |
| 32752/2018 | 04/05/2018 | Fattura Fornitore 2018/105/ED del 02/05/2018 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale ufficioappaltiecontratti.it ATTIVO AL 27 |
| 16289/2021 | 01/04/2021 | Fattura Fornitore 0368 del 31/03/2021 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | Abbonamento annuale rivista online Mediappalti - n. 10 uscit |
| 26076/2023 | 15/04/2023 | Fattura Fornitore 2023/56/ED del 13/04/2023 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it FULL+ omaggio corsi in mod |
| 87288/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 2023/129/ED del 21/12/2023 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it FULL+ omaggio corsi in mod |
| 22447/2024 | 08/04/2024 | Fattura Fornitore 2024/35/ED del 04/04/2024 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it FULL+ omaggio corsi in mod |
| 33133/2020 | 03/07/2020 | Fattura Fornitore 2020/83/ED del 11/06/2020 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PATRIMONIO attivo dal |
| 30439/2020 | 19/06/2020 | Fattura Fornitore 2020/83/ED del 11/06/2020 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PATRIMONIO attivo dal |
| 44696/2021 | 28/08/2021 | Fattura Fornitore 2021/91/ED del 24/08/2021 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PATRIMONIO |
| 56835/2022 | 02/10/2022 | Fattura Fornitore 2022/122/ED del 29/09/2022 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PATRIMONIO |
| 44227/2021 | 25/08/2021 | Fattura Fornitore 2021/91/ED del 24/08/2021 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PATRIMONIO |
| 18828/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 2021/55/ED del 15/04/2021 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA APPALTI E CONTRATTI a |
| 25720/2020 | 23/05/2020 | Fattura Fornitore 2020/71/ED del 18/05/2020 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA APPALTI E CONTRATTI a |
| 22301/2022 | 18/04/2022 | Fattura Fornitore 2022/79/ED del 14/04/2022 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA APPALTI E CONTRATTI |
| 71755/2019 | 08/11/2019 | Fattura Fornitore 157 del 07/11/2019 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Abbonamento al giornale on line www.APPALTIeCONCESSIONI.eu |
| 55088/2020 | 28/10/2020 | Fattura Fornitore 163 del 27/10/2020 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Abbonamento al giornale on line www.APPALTIeCONCESSIONI.eu |
| 5407/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore 0053008110 del 19/01/2018 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (S.R.L. A S | ABBONAMENTO A: GIURISPRUDENZA ITALIANA ON-LINE |
| 64925/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 175 del 07/11/2022 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Abbonamento // La spesa come sopra determinata cos_ trova co |
| 61029/2021 | 10/11/2021 | Fattura Fornitore 192 del 09/11/2021 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Abbonamento // La spesa come sopra determinata cos_ trova co |
| 72018/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 156 del 20/10/2023 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Abbonamento // La spesa come sopra determinata cos_ trova co |
| 49305/2023 | 16/07/2023 | Fattura Fornitore 0856 del 14/07/2023 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | Abbonamenti rivista MEDIAPPALTI - n. 10 uscite. (on line) |
| 12005/2023 | 16/02/2023 | Fattura Fornitore 2023VP0000021 del 14/02/2023 | ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. | ABBONAMENTI ITALIA OGGI DIGITALE 2023/2024 W230015288 |
| 63903/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 1008000048 del 21/09/2023 | AVM S.P.A. | ABB.EXTRAURB. TRATTA 4 |
| 31753/2023 | 11/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore TU009996 del 30/04/2023 | AVM S.P.A. | ABB GENERICO IVA 10% |
| 37139/2018 | 18/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU010284 del 30/04/2018 | AVM S.P.A. | ABB GENERICO IVA 10 |
| 41908/2018 | 05/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU002778 del 01/02/2018 | AVM S.P.A. | ABB GENERICO IVA 10 |
| 43306/2018 | 09/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU005166 del 01/03/2018 | AVM S.P.A. | ABB GENERICO IVA 10 |
| 56254/2018 | 26/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU010330 del 01/05/2018 | AVM S.P.A. | ABB GENERICO IVA 10 |
| 21096/2018 | 21/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU005149 del 28/02/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | ABB GENERICO IVA 10 |
| 1736/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU000291 del 01/12/2017 | A.C.T.V. SPA | ABB GENERICO IVA 10 |
| 3379/2018 | 18/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU000313 del 31/12/2017 | A.C.T.V. SPA | ABB GENERICO IVA 10 |
| 30280/2018 | 21/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU004901 del 27/02/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | ABB GENERICO IVA 10 |
| 73917/2022 | 17/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 000737/H del 30/11/2022 | RTC S.P.A. | A totale storno Ns. fatt. N. 554/h del 30/09/22, vi accredit |
| 8605/2019 | 08/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 3_2019 del 07/02/2019 | IMPREDIL S.R.L. | A TOTALE STORNO DELLA FATTURA NR.01_2019 DEL 11/01/2019 |
| 7744/2023 | 02/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 01/02/2023 | MIRACCO ANNA MARIA | A STORNO TOTALE FATTURA N. 1 DEL 16/01/2023 |
| 42717/2023 | 21/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 232- del 14/06/2023 | MARCHIORI GROUP SRL | A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N 227 DEL 31.05.2023 |
| 12074/2020 | 29/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 63 del 28/02/2020 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | A storno ns.fattura 54 del 17/2/2020 per |
| 12075/2020 | 29/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 62 del 28/02/2020 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | A storno ns.fattura 54 del 17/2/2020 per |
| 22607/2020 | 06/05/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1/PA del 30/04/2020 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | A Stono totale fatt. n. 2/PA del 28/04/2020 // DETERMINA 735 |
| 46/2021 | 04/01/2021 | Fattura Fornitore 02/21 del 03/01/2021 | MODOLO ANDREA | A SALDO per servizio tecnico di direttore operativo con le f |
| 63470/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 26/12 del 30/11/2020 | MODOLO ANDREA | A SALDO per servizio tecnico di direttore operativo con le f |
| 45/2021 | 04/01/2021 | Fattura Fornitore 01/21 del 03/01/2021 | MODOLO ANDREA | A SALDO per servizio tecnico di direttore operativo con le f |
| 63444/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 25/12 del 30/11/2020 | MODOLO ANDREA | A SALDO per servizio tecnico di direttore operativo con le f |
| 57823/2021 | 26/10/2021 | Fattura Fornitore 28 del 25/10/2021 | EMILVERDE DI NARDO EMILIANO | A saldo lavori // Come da Vostra Det 1420/ 2021 . Impegno n |
| 72064/2022 | 09/12/2022 | Fattura Fornitore 19 del 06/12/2022 | EMILVERDE DI NARDO EMILIANO | A saldo lavori // Come da Trattativa MEPA n 2098958 del 14. |
| 54949/2021 | 14/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3NS21001381 del 08/10/2021 | OTIS SERVIZI SRL | A rettifica nostra fattura per errata emissione |
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