Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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3808/2018 | 19/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12999340 del 17/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
3809/2018 | 19/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12999362 del 17/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
3813/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997968 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3814/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997976 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3815/2018 | 19/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12998000 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.06.2017-20.12.2017Clien |
3816/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997975 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3817/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997979 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3818/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997966 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.10.2017-04.12.2017Clien |
3819/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997965 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
4108/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore PA12018 del 19/01/2018 | EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE & C. | CODICE UNIVOCO: 3M8OCE - CIG:ZC01F16448 - CUP:B76J1700036000 |
3804/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997971 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.11.2017-31.12.2017Clien |
3805/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997969 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3806/2018 | 19/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12997964 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.06.2017-20.12.2017Clien |
4109/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore PA01 del 19/01/2018 | GEDA S.R.L. | Contratto di locazione di immobile ad uso deposito/magazzino |
4138/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore 19 del 31/12/2017 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. 42 AL KM 24+860 IN COM |
4140/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore 22 PAS del 10/01/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
4141/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore 23 PAS del 10/01/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
4151/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore 01/A/2018 del 10/01/2018 | FONDAZIONE INGEGNERI DI VENEZIA | Quota di partecipazione al corso INTRODUZIONE AL PROJECT MAN |
3822/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997961 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
3423/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691589 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3426/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691567 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3449/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691587 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3450/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691557 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3451/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691560 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3462/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 360000000202 del 03/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA CASTELLO 30122 |
3494/2018 | 19/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 2_18 del 18/01/2018 | ITALMEDIA S.R.L. | Nota di credito a storno totale della fattura FATTPA 20_2017 |
3504/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 18/01/2018 | ITALMEDIA S.R.L. | Manutenzione annuale software Auriga + Juris (saldo 20%) |
3612/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 1037000019 del 29/12/2017 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | CDS TPL OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 |
3613/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 2037000030 del 29/12/2017 | A.C.T.V. SPA | CDS TPL OTTOBRE 2017 |
3646/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore FTE180035 del 18/01/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
3653/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore FTE180036 del 18/01/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
3727/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 23/PA del 18/01/2018 | PUBLIKA SRL | Determina 2017/3943 del 07/11/2017, CIG Z4220981AB |
3785/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 311 del 28/12/2017 | NAUTIMARE SRL | MANUTENZIONE IMBARCAZIONI POLIZIA PROVINCIALE |
3427/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691644 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3428/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691605 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.11.2017-31.12.2017Clien |
3429/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691559 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.12.2017-31.12.2017Clien |
3430/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691624 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3433/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691601 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3434/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691584 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3435/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691603 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3436/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691556 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3437/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691583 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3438/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691581 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3439/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691604 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3440/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691585 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3442/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691586 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3443/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691582 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3444/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691563 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.11.2017-31.12.2017Clien |
3445/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691606 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
3446/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691555 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.12.2017-31.12.2017Clien |
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