Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
92329/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 4220419800057120 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92330/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01078903 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92575/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore V0-193965 del 11/12/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DAY |
92578/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018045414 del 11/12/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | CdS VE e Mestre--Legale-ACCOGL.TURIST.CAVALLINO T-CITTA METR |
92580/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018045413 del 11/12/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-ESITO ILLUM.TORRE DI MOST-CITTA METROPOL |
92655/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 1390/PA del 18/12/2018 | C & C CONSULTING S.P.A. | DDT Attiva SpA n. 111393 del 17.12.18 |
92657/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018046193 del 14/12/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-GARA APPALTO RCT/O DI JES-CITTA METROPOL |
92683/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore EL4 del 18/12/2018 | MORI ANDREA | Interventi su scuole in San Don_ di Piave finalizzati per il |
92755/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore PAE0038636 del 14/12/2018 | FASTWEB SPA | Fornitura di Materiali Mitel - rif. TD 547784 |
92817/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018250000064 del 30/11/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002708 DEL 26.11.18 |
92818/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018250000065 del 30/11/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002712 DEL 27.11.18 |
92819/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018250000063 del 30/11/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002510 DEL 05.11.18 |
92822/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 1073.00586 del 18/12/2018 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione servizi di assistenza software e centrale opera |
92828/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 700 del 18/12/2018 | ME.RO. SRL | Cassetta porta estintore mod. LEON per kg.6 adatta anche per |
92839/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 001379/18 del 13/12/2018 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | dal 011218-280219contratto di locazione in data 300516 prot. |
92974/2018 | 20/12/2018 | Fattura Fornitore 19PA/18 del 19/12/2018 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO ALLA COPERTURA DI |
93445/2018 | 20/12/2018 | Fattura Fornitore 3PA/2018 del 19/12/2018 | SANTORO MAURO | RUOLO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA |
93477/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 660/SP/SE del 19/12/2018 | BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO | FATT. SPLIT PAYMENT |
93565/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 14 del 20/10/2018 | RE ALDO SRL | LAVORI DI SPOLLONATURA, ABBATTIMENTO E PULIZIA ALBERI LUNGO |
93696/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore VE0035402018 del 19/12/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando servizi ass |
93697/2018 | 21/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore VE0035392018 del 19/12/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando servizi ass |
93757/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 2200015091 del 19/12/2018 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AD |
93760/2018 | 21/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 2200015106 del 19/12/2018 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Storno totale della fattura |
93781/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 69 del 20/12/2018 | SERENISSIMA SRL | TARGA CM 60X120 ALL.CL.1"IDENTIFICAZIONE STRADA" |
93925/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore E005/2018 del 18/12/2018 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | Lavoro di somma urgenza per messa in sicurezza della pavimen |
93954/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 2018-AFAT4-0000028 del 20/12/2018 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Noleggio a caldo di macchina operatrice Vs. determina n2196 |
93963/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore PA04 del 17/12/2018 | PLANUM SRL | INCARICO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA P |
93969/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 7X05244547 del 14/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
93970/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 7X04980791 del 14/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
94107/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 38E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 1292/2013 e 1293/2013 - CIG Z01094E10D |
94108/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 39E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 2222/2013 - CIG Z0C09298B7 |
94131/2018 | 21/12/2018 | Fattura Fornitore 40E_2018 del 06/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 2785/2017 CIG Z992625A80 |
94231/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 34_18 del 21/12/2018 | CGC SRL | NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI - RIF. VOSTRA RICHIESTA NR. |
94295/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore 1673/E del 18/12/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
94350/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore 1683/E del 18/12/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
94404/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore 000011-2018-FE del 20/12/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 85 DEL 18/12/2018 |
94424/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore 18261221 del 21/12/2018 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Gara CONSIP per sw contabilita, controllo di gestione, workf |
94432/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 10_18 del 21/12/2018 | PORTOGRUARO GOMME S.R.L. | CAMERA D'ARIA 13/500-6 DELY CON MONTAGGIO TOSAERBA |
94443/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore FD1/721 del 13/12/2018 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA IVA DIFFERITA |
94454/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore 004812373316 del 20/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
94457/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore 9/PA del 21/12/2018 | DE MARCHI S.R.L. | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - CONTRATTO PROT. N.85732 DEL 23. |
94458/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore 1/180724 del 21/12/2018 | BOXXAPPS SRL | - Effettuata attivazione del servizio X-DPO svolta nellanno |
94459/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore 2E18016063 del 20/12/2018 | TIM S.P.A. | Dicembre 2018 |
94460/2018 | 23/12/2018 | Fattura Fornitore 004812344524 del 12/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
94461/2018 | 23/12/2018 | Fattura Fornitore 004812344518 del 12/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
94462/2018 | 23/12/2018 | Fattura Fornitore 004812344517 del 12/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
94463/2018 | 23/12/2018 | Fattura Fornitore 004812344519 del 12/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
94464/2018 | 23/12/2018 | Fattura Fornitore 004812344525 del 12/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
94465/2018 | 23/12/2018 | Fattura Fornitore 004812344520 del 12/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
94466/2018 | 23/12/2018 | Fattura Fornitore 004812344522 del 12/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
Documenti trovati: 39.148