Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 87174/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398907312 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 87175/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398846519 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 87176/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398846521 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 87188/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 9_18 del 22/11/2018 | FERCOS SRL | CIGZ0625B27CC - DETERMINA NR. 885 DEL 26-03-18 |
| 87233/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1223015685 del 27/12/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Comune di Marcon l |
| 87239/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 1977/F del 31/10/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 87255/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 004398962621 del 27/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 87288/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 2023/129/ED del 21/12/2023 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it FULL+ omaggio corsi in mod |
| 87292/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 70/P del 28/12/2023 | SETTEN GENESIO SPA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 87320/2018 | 29/11/2018 | Fattura Fornitore 349346658 del 26/11/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 87322/2018 | 29/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 11_18 del 28/11/2018 | FERCOS SRL | Lavorazione eseguita su Vs. Gru BONFIGLIOLI P29500 TS s/n 10 |
| 87323/2018 | 29/11/2018 | Fattura Fornitore 1073/5/2018 del 28/11/2018 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | Serbatoio PGI-35 BK nero foto Canon IP110 |
| 87323/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1470/1 del 21/12/2023 | RETEAMBIENTE S.R.L. | Rinnovo Abbonamento a Normativa Ue/Nazionale |
| 87324/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1023055832 del 27/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 87325/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1023055833 del 27/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 87327/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1023055834 del 27/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 87336/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 100786/C del 20/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 17/08/2023 AL 07/12/2023 |
| 87347/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 11/PA/2023 del 27/12/2023 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 520/2023 DEL 22/12/23 |
| 87366/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 544 del 28/12/2023 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Seduta del 24/11/23 Ore 9.30, Seduta del 15/12/23 Ore 09.15 |
| 87375/2018 | 30/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 15PA/18 del 29/11/2018 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATT. N_ 14PA/18 DEL |
| 87376/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore FTACCVEI0007315 del 28/12/2023 | DIERRE VENETO SPA | TUBO EN 853 R2AT DN19-3/4 |
| 87405/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 20/01 del 29/11/2018 | MUSSO PALUDAN MICHELE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SFALCIO ERBA SULLE BANC |
| 87492/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 22/PA2023 del 21/12/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 87497/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore J1800014 del 29/11/2018 | RIGHETTO SERBATOI SRL | RESO LAVORATO A PAGAMENTO |
| 87573/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 275/PA del 29/12/2023 | IFICONSULTING SRL | Ordine Cl. num. 1962/00 del 11/12/2023 Vs. num. 3843871 - 06 |
| 87574/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 25 del 29/12/2023 | LOTTO PIETRO | Proforma n. 13 del 14/12/2023 |
| 87575/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 349894707 del 28/12/2023 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 87576/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 000435 del 28/12/2023 | FCM GROUP SRL | Descrittiva: Riferimento contratto del 28.04.2023 Competenze |
| 87577/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 128 del 28/12/2023 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 2023/4076 del 19/12/2023 prot. 86544/2023 del 2 |
| 87578/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 263 del 27/12/2023 | CA VERDE SRL | V_ INTERVENTO DI SFALCIO ERBA SULLE |
| 87579/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 2808/00 del 29/12/2023 | GIVE EMOTIONS S.R.L. | REALIZZAZIONE DI UN HOUSE DI 16 PAGINE FORMATO TABLOID, INTE |
| 87580/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 128/001 del 13/12/2023 | GLOBART SRL | Servizio tecnico di rilievo plano-altimetrico relativo all i |
| 87581/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 2023SP002267 del 29/12/2023 | KIT UFFICIO S.R.L. | CARTA FOTOCOPIE REY COPY PAPER A4 80gr 500fg |
| 87582/2023 | 31/12/2023 | Fattura Fornitore 004399044480 del 29/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 87584/2023 | 31/12/2023 | Fattura Fornitore FA-2023-331 del 30/12/2023 | INNOVA SRL | Determina n. 3256/2023 del 19.10.2023 |
| 87585/2023 | 01/01/2024 | Fattura Fornitore 2307900123485 del 29/12/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | CANON RENT |
| 87586/2023 | 01/01/2024 | Fattura Fornitore 2307900123454 del 30/12/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | PURCHASE AMOUNT |
| 87645/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 42 del 27/11/2018 | SECIS S.R.L. | FATTURA EMESSA PA ELETTR. |
| 87646/2018 | 30/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 41 del 27/11/2018 | SECIS S.R.L. | NOTA ACCR. EMESSA PA ELE |
| 87647/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore /390 del 26/11/2018 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 87648/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 10_18 del 27/11/2018 | FERCOS SRL | Lavorazione esguita su Vs. Gru FASSI F40.22 s/n 0781 con PLE |
| 87649/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 1569/E del 28/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 87650/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 1P del 28/11/2018 | COLLELLI RENATO | Parcella P.A. |
| 87661/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore PA-0017 del 28/11/2018 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN | Interventi migliorativi e integrativi dell'impianto di solle |
| 87813/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 12/PA del 30/11/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 87815/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 1568/E del 28/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 87833/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 1587/E del 28/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 87972/2018 | 01/12/2018 | Fattura Fornitore FatPAM 04 del 28/11/2018 | ASD TENNIS CLUB DOLO | Utilizzo impianto sportivo per attivit_ studenti Istituto La |
| 88017/2018 | 01/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA018/2018 del 29/11/2018 | DIVISIONE ENERGIA SRL | Storno totale fattura n. PA015/2018 del 29/10/2018 |
| 88019/2018 | 01/12/2018 | Fattura Fornitore 76/2018 del 29/11/2018 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Servizio di riparazione mezzi d'opera |
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