Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 87580/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 128/001 del 13/12/2023 | GLOBART SRL | Servizio tecnico di rilievo plano-altimetrico relativo all i |
| 87581/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 2023SP002267 del 29/12/2023 | KIT UFFICIO S.R.L. | CARTA FOTOCOPIE REY COPY PAPER A4 80gr 500fg |
| 87582/2023 | 31/12/2023 | Fattura Fornitore 004399044480 del 29/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 87584/2023 | 31/12/2023 | Fattura Fornitore FA-2023-331 del 30/12/2023 | INNOVA SRL | Determina n. 3256/2023 del 19.10.2023 |
| 87585/2023 | 01/01/2024 | Fattura Fornitore 2307900123485 del 29/12/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | CANON RENT |
| 87586/2023 | 01/01/2024 | Fattura Fornitore 2307900123454 del 30/12/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | PURCHASE AMOUNT |
| 87645/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 42 del 27/11/2018 | SECIS S.R.L. | FATTURA EMESSA PA ELETTR. |
| 87646/2018 | 30/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 41 del 27/11/2018 | SECIS S.R.L. | NOTA ACCR. EMESSA PA ELE |
| 87647/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore /390 del 26/11/2018 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 87648/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 10_18 del 27/11/2018 | FERCOS SRL | Lavorazione esguita su Vs. Gru FASSI F40.22 s/n 0781 con PLE |
| 87649/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 1569/E del 28/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 87650/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 1P del 28/11/2018 | COLLELLI RENATO | Parcella P.A. |
| 87661/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore PA-0017 del 28/11/2018 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN | Interventi migliorativi e integrativi dell'impianto di solle |
| 87813/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 12/PA del 30/11/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 87815/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 1568/E del 28/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 87833/2018 | 30/11/2018 | Fattura Fornitore 1587/E del 28/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 87972/2018 | 01/12/2018 | Fattura Fornitore FatPAM 04 del 28/11/2018 | ASD TENNIS CLUB DOLO | Utilizzo impianto sportivo per attivit_ studenti Istituto La |
| 88017/2018 | 01/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA018/2018 del 29/11/2018 | DIVISIONE ENERGIA SRL | Storno totale fattura n. PA015/2018 del 29/10/2018 |
| 88019/2018 | 01/12/2018 | Fattura Fornitore 76/2018 del 29/11/2018 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Servizio di riparazione mezzi d'opera |
| 88020/2018 | 01/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 15/11/2018 | PASSONI DANIELE | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 88021/2018 | 03/12/2018 | Fattura Fornitore FATT126PA del 30/11/2018 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | Vi presentiamo fattura relativa ai lavori aggiuntivi necessa |
| 88022/2018 | 03/12/2018 | Fattura Fornitore 1010516192 del 30/11/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del co |
| 88023/2018 | 03/12/2018 | Fattura Fornitore 586/2018 del 30/11/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
| 88068/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13637823 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88069/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13643946 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO ANTINCENDIO periodo 01.10.2018-31.12.2018Cliente: U |
| 88076/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13638363 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88078/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13637782 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88079/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13638914 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88082/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13640426 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88083/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13640768 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88085/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13643822 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88086/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13641689 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88088/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13643821 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88089/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13643717 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88090/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13643819 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88091/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13643823 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88092/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13642175 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88093/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 13643820 del 03/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien |
| 88332/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 13_18 del 03/12/2018 | FERCOS SRL | Lavorazione eseguita su Gru FASSI F60.23 con PLE s/n 0608 su |
| 88386/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 14 del 02/12/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 88393/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 41 del 03/12/2018 | B-ONE S.R.L. | FATTURA P.A. |
| 88418/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 03/12/2018 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | OP. EFF. DA SOGG. CHE SI AVVALE DEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE |
| 88419/2018 | 04/12/2018 | Fattura Fornitore 1626/E del 30/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 88420/2018 | 05/12/2018 | Fattura Fornitore 115 del 03/12/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | Rif. R.F. nr. 4219 del 07/11/18 |
| 88606/2018 | 05/12/2018 | Fattura Fornitore 2018250000057 del 31/10/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002418 DEL 24.10.18 |
| 88740/2018 | 05/12/2018 | Fattura Fornitore 000647 del 30/11/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Delibera G.P. n.42881 del 1.8.2000 Contratto di |
| 88784/2018 | 05/12/2018 | Fattura Fornitore 496/203 del 04/12/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 89136/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678415 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89137/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678414 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89138/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678413 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
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