Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 34066/2021 | 03/07/2021 | Fattura Fornitore VE0015892021 del 30/06/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 16/06/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Avviso |
| 40876/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0018862021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 16/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 56846/2022 | 02/10/2022 | Fattura Fornitore VE0022562022 del 30/09/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 16/09/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 64368/2022 | 06/11/2022 | Fattura Fornitore VE0027462022 del 31/10/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 16/10/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 467/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore VE0031012020 del 31/12/2020 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 16/12/2020 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Asta V |
| 14020/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore FTPAI0000015 del 26/02/2019 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | 1613 AB12 16AVVIATORE PORTATILE 12V |
| 39144/2023 | 07/06/2023 | Fattura Fornitore VE0013312023 del 31/05/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 17/05/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 38461/2022 | 03/07/2022 | Fattura Fornitore VE0016302022 del 30/06/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 17/06/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 50336/2022 | 04/09/2022 | Fattura Fornitore VE0021292022 del 31/08/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 17/08/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 50327/2022 | 04/09/2022 | Fattura Fornitore VE0021272022 del 31/08/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 17/08/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE San Do |
| 41068/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0018922021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 18/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE BANDO |
| 42272/2022 | 21/07/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 3_22 del 21/07/2022 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | 186 SERVIZIO DI REDAZIONE DI RICHIESTA DI CERTIFICATO DI PRE |
| 16527/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore VE0007682021 del 31/03/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/03/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 30103/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore VE0010572023 del 30/04/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/04/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serviz |
| 26648/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore VE0010872021 del 24/05/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/05/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 54203/2023 | 06/08/2023 | Fattura Fornitore VE0021842023 del 31/07/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/07/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 64156/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore VE0027612022 del 31/10/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/10/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Conces |
| 64157/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore VE0027602022 del 31/10/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/10/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Refezi |
| 65859/2021 | 04/12/2021 | Fattura Fornitore VE0030692021 del 30/11/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/11/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Revoca |
| 39307/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 2020004617 del 05/08/2020 | SIRAM S.P.A. | 2 SAL a tutto il 30/11/2019 dei lavori di manutenzione str |
| 18929/2022 | 31/03/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 4_22 del 30/03/2022 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria diffusa edifici s |
| 25615/2023 | 14/04/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 3_23 del 12/04/2023 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria edifici di compet |
| 66598/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 107/PA del 15/11/2022 | STEAM SRL | 2_ acconto, pari al 25% del compenso pattuito, competenze pr |
| 67466/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 107/PA del 15/11/2022 | STEAM SRL | 2_ acconto, pari al 25% del compenso pattuito, competenze pr |
| 28359/2020 | 09/06/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 27_20 del 08/06/2020 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici sco |
| 26211/2020 | 27/05/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 24_20 del 26/05/2020 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici sco |
| 71052/2018 | 27/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 40_18 del 26/09/2018 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scol |
| 11358/2024 | 19/02/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 3_24 del 19/02/2024 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria 2023 diffusa per i |
| 5309/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 3_21 del 26/01/2021 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione straordinaria istituti scola |
| 3804/2021 | 27/01/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 3_21 del 26/01/2021 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione straordinaria istituti scola |
| 12420/2021 | 12/03/2021 | Fattura Fornitore 01/2021 PA del 11/03/2021 | SOCIET_ AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | 2_ SAL a tutto il 25/01/2021 del servizio di manutenzione de |
| 47935/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 08/2021 PA del 14/09/2021 | SOCIET_ AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | 2_ SAL del servizio di manutenzione aree verdi zona SUD 2 20 |
| 47915/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 07/2021 PA del 14/09/2021 | SOCIET_ AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | 2_ SAL del servizio di manutenzione delle aree verdi ZONA SU |
| 17406/2023 | 11/03/2023 | Fattura Fornitore 24 del 10/03/2023 | DATASYSTEM S.R.L. | 2 SAL finale lavori - Fornitura e posa in opera di un sistem |
| 49530/2018 | 30/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 30_18 del 29/06/2018 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del man |
| 36854/2020 | 23/07/2020 | Fattura Fornitore 11/PA del 22/07/2020 | CO.GE.CA. S.R.L. | 2_ Stato Avanzamento Lavori relativo ai lavori di manutenzio |
| 12482/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00092179 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12481/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00092857 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12484/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00089426 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12485/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00089586 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12486/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00091086 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12487/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00088170 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12488/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00091754 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12489/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00090990 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 13049/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 5050000333 del 20/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 13046/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 5050000061 del 20/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 13048/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 5050000152 del 20/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 13858/2018 | 23/02/2018 | Fattura Fornitore 7X00612623 del 14/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 13862/2018 | 23/02/2018 | Fattura Fornitore 7X00244641 del 14/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12459/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00090310 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
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