Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 86542/2018 | 27/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 620000974808 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.04.2018-31.10.2018Clien |
| 86543/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13581643 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86544/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13581641 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86545/2018 | 27/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13583189 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.09.2017-31.10.2018Clien |
| 86546/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13582256 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86547/2018 | 27/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13582135 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.05.2018-16.10.2018Clien |
| 86548/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13582137 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86549/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13582010 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.04.2018-10.10.2018Clien |
| 86550/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13581640 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.04.2018-10.10.2018Clien |
| 86551/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13582045 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86552/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13583198 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 04.05.2018-16.10.2018Clien |
| 86553/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13583182 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86554/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005018928 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86555/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13582133 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.05.2018-16.10.2018Clien |
| 86556/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 526 del 21/12/2023 | CARROZZERIA MURADOR | FANALE POST.D. |
| 86556/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13582167 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.04.2018-24.10.2018Clien |
| 86558/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13582136 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.10.2017-31.10.2018Clien |
| 86560/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13583191 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.08.2018-31.10.2018Clien |
| 86561/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13581644 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86562/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13583193 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.08.2018-31.10.2018Clien |
| 86563/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13583195 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.04.2018-24.10.2018Clien |
| 86564/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005018727 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86565/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 01/02/0000036 del 26/11/2018 | P.B.S. SRL - SOCIET_ UNIPERSONALE | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE PER POSA DI N. 18 TIRAFONDI SUL |
| 86566/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019125 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86567/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005019099 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86568/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13581540 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.08.2018-31.10.2018Clien |
| 86570/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13582046 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86571/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13581535 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86572/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13582004 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86573/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 600005018929 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86574/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 13583194 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.08.2018-31.10.2018Clien |
| 86575/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 620000974861 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.03.2018-31.10.2018Clien |
| 86576/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 810000298397 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2018-31.10.2018Clien |
| 86578/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 7823023849 del 21/12/2023 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | GEST-SEISRV-001 GEST.STAMPAINVIO SERVICE |
| 86579/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore FPA 47/23 del 21/12/2023 | MAGNOSYS S.R.L. | Attivita' per il servizio di supporto al RUP con prodotti e |
| 86582/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 3230480162 del 21/12/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 86611/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 2023902906 del 19/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 86616/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 2023902883 del 19/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 86617/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 2023902894 del 19/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 86628/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 2023902900 del 19/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 86629/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore AP20522297 del 14/12/2023 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 86634/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 000007-0C5 del 21/12/2023 | SACCHERIA PIAVE S.R.L. | BB CM 90X90X120 NL 1500 C/VS I Liner*Sagomato e Cucito |
| 86635/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 3818 del 14/12/2023 | PACINOTTI OFFICE SRL | QUADERNO A5 QPQ |
| 86636/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178508 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86637/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178518 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86638/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178517 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86639/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178506 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86640/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178513 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86641/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178507 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86642/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178504 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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