Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 10152/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 277005915081026 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10139/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 270802503040036 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10138/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 276202305004046 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10137/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 278603355005036 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10136/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 273211804082313 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10132/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 270802503041825 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10130/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 275260066676536 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10122/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 278603426021243 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10121/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 274041553064235 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10117/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 277014115037026 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10116/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 276100702511036 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10106/2018 | 11/02/2018 | Fattura Fornitore 421800006957 del 07/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 10105/2018 | 11/02/2018 | Fattura Fornitore 421800006955 del 07/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 10104/2018 | 11/02/2018 | Fattura Fornitore 421800006954 del 07/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 10103/2018 | 11/02/2018 | Fattura Fornitore 421800006956 del 07/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 10102/2018 | 11/02/2018 | Fattura Fornitore 421800006959 del 07/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 10101/2018 | 11/02/2018 | Fattura Fornitore 421800006960 del 07/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 10100/2018 | 11/02/2018 | Fattura Fornitore 421800006958 del 07/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 10094/2018 | 10/02/2018 | Fattura Fornitore PA 03/18 del 09/02/2018 | DUILIO GAZZETTA SRL | Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e |
| 10081/2018 | 10/02/2018 | Fattura Fornitore 2/4 del 08/02/2018 | KAIROS S.R.L. | SEMINARIO 02 FEBBRAIO 2018 SPINEA |
| 10028/2018 | 10/02/2018 | Fattura Fornitore 4 del 09/02/2018 | GIROLAMI SIMONE | Coordinatore per la sicurezza e direttore opereativo per i l |
| 10099/2018 | 10/02/2018 | Fattura Fornitore 1347 del 29/12/2017 | WORK CENTER SRL | PULLOVER CON ZIP PALLADIO |
| 9890/2018 | 10/02/2018 | Fattura Fornitore 004810241711 del 06/02/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 9869/2018 | 10/02/2018 | Fattura Fornitore 004810232837 del 06/02/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 9856/2018 | 10/02/2018 | Fattura Fornitore 004810248981 del 06/02/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 9818/2018 | 09/02/2018 | Fattura Fornitore 13/7 del 30/01/2018 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | GFI FaxMaker SMA Renewal 1YR |
| 9817/2018 | 09/02/2018 | Fattura Fornitore 14/7 del 30/01/2018 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | GFI WebMonitor for ISA/TMG WebFilterRenewal 1Y |
| 9816/2018 | 09/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318007756 del 07/02/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000026492Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 9815/2018 | 09/02/2018 | Fattura Fornitore 1EP/2018 del 07/02/2018 | SAS LAVORI S.R.L. | . SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO |
| 9800/2018 | 09/02/2018 | Fattura Fornitore 2037000001 del 24/01/2018 | A.C.T.V. SPA | CDS TPL ULTERIORI FINANZIAMENTI ANNO 2017 L.R. N. 35 DEL 3 |
| 9745/2018 | 09/02/2018 | Fattura Fornitore 71 del 31/12/2017 | VENEZIA TURISMO CONSORZIO MOTOSCAFI | FATTURA |
| 9744/2018 | 09/02/2018 | Fattura Fornitore 70 del 31/12/2017 | VENEZIA TURISMO CONSORZIO MOTOSCAFI | FATTURA |
| 9500/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore 02.PA del 08/02/2018 | MALVESTIO DIEGO E C. S.N.C. | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE SCHEDE DI CENS |
| 9450/2018 | 08/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 02PA del 08/02/2018 | SISTRAL SRL | Ponte sul fiume Sile- Comune di Quarto d'Altino |
| 9360/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore 2/01 del 05/02/2018 | ART & FOOD SRL | SERVIZIO CATERING FESTA DI SAN SEBASTIANO - MESTRE VENEZIA |
| 9359/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 07/02/2018 | SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO | Corsi di nuoto effettuati durante l'anno scolastico 2017/18 |
| 9358/2018 | 08/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore E000198869 del 24/11/2017 | GALA S.P.A. | Imposte |
| 9357/2018 | 08/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore E000198868 del 24/11/2017 | GALA S.P.A. | Imposte |
| 9356/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore E000198865 del 24/11/2017 | GALA S.P.A. | Imposte |
| 9355/2018 | 08/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore E000198867 del 24/11/2017 | GALA S.P.A. | Imposte |
| 9354/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore E000198866 del 24/11/2017 | GALA S.P.A. | Imposte |
| 9353/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore 000001-2018-FE del 07/02/2018 | STUDIO LEGALE FRANCESCO MION | EREDI SALMASO SILVIA/PROVINCIA DI VENEZIA/ASSICURAZIONI GENE |
| 9352/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 5_18 del 07/02/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | Manodopera di preverifica gru Bonfiglioli su Camion Mercedes |
| 9349/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 4_18 del 07/02/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | Manodopera tagliando motore, lavaggio serbatoio gasolio, sos |
| 9327/2018 | 08/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 07/02/2018 | GIROLAMI SIMONE | nota di credito, della numero fattura 1 della 10/1/2018 per |
| 9174/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore FTE180191 del 07/02/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 9171/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore 7 del 31/01/2018 | NETCOM S.R.L. | Servizio di manutenzione licenze IVANTI (LANDesk) anno 2018 |
| 9134/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore FVPA18-0007 del 31/01/2018 | E-AMBIENTE SRL | Diagnosi Energetiche progetto AMICA-E Numero RdO 1458008 - 8 |
| 9002/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore FTE180169 del 05/02/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 8943/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore 000039 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
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