Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 20396/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13838363 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20399/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839188 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20398/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839193 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.06.2018-28.02.2019Clien |
| 20400/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839381 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 09.06.2018-28.02.2019Clien |
| 20328/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839382 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20330/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839443 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20405/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839557 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20379/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839559 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20338/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839563 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.08.2018-19.02.2019Clien |
| 20387/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839568 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20339/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839569 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20384/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13839669 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.12.2018-28.02.2019Clien |
| 54050/2019 | 23/08/2019 | Fattura Fornitore 1389/2019 del 19/08/2019 | IGEAM SRL | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
| 25324/2023 | 12/04/2023 | Fattura Fornitore 139 del 07/04/2023 | CARROZZERIA MURADOR | NEW HOLLAND TV AF 481 |
| 51069/2020 | 09/10/2020 | Fattura Fornitore 139 del 07/10/2020 | NAUTIMARE SRL | FATTURA CUMULATIVA rif. Prev. N |
| 10081/2022 | 19/02/2022 | Fattura Fornitore 139 del 16/02/2022 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 43 del 18/12/2021 |
| 8723/2021 | 20/02/2021 | Fattura Fornitore 139 del 19/02/2021 | ITS DI VOLPATO LUCA & C. S.N.C. | DET. DETE 213 2021 |
| 23748/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 139 del 21/04/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 23429/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 139 del 21/04/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 68348/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 139 del 21/11/2022 | PROGETTO DECIBEL S.R.L. | SERVIZIO DI RILIEVI E PROGETTAZIONE DI ADEGUAMENTO ACUSTICO |
| 75818/2022 | 28/12/2022 | Fattura Fornitore 139 del 27/12/2022 | G. MARITAN SRL | AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI "LAVORI DI ABBATTIMENTO PLATANI LUN |
| 35414/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 139/PA del 14/07/2020 | INJENIA SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 92655/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 1390/PA del 18/12/2018 | C & C CONSULTING S.P.A. | DDT Attiva SpA n. 111393 del 17.12.18 |
| 41661/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 139/18PA del 01/06/2018 | SOI SPA | Fattura elettronica pa |
| 33127/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938016 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33118/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938163 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.10.2018-08.05.2019Clien |
| 33124/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938304 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33128/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938322 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33125/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938384 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33083/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938457 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-06.05.2019Clien |
| 33082/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938708 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 04.09.2018-30.04.2019Clien |
| 33120/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13938877 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.10.2018-08.05.2019Clien |
| 33116/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939647 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33107/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939648 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33110/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939649 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33111/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939650 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.02.2019-30.04.2019Clien |
| 33113/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939651 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.02.2019-30.04.2019Clien |
| 33117/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939652 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.02.2019-30.04.2019Clien |
| 33109/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939653 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-06.05.2019Clien |
| 33076/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939654 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33108/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939655 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2018-16.04.2019Clien |
| 33106/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939658 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33074/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939659 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33112/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939663 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 33105/2019 | 21/05/2019 | Fattura Fornitore 13939721 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2019-30.04.2019Clien |
| 34359/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13950859 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34362/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13950860 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34366/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13950861 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34365/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13951389 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
| 34360/2019 | 25/05/2019 | Fattura Fornitore 13952650 del 24/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2019-13.05.2019Clien |
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