Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 61373/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 001022 del 25/11/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 61372/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 001021 del 25/11/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 61319/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 1VAI-300-2020 del 25/11/2020 | VENICECOM SRL | fattura immediata |
| 61305/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 200760/1 del 25/11/2020 | BOXXAPPS S.R.L. | Rinnovo servizio DPO in ambito privacy, sicurezza e sicurezz |
| 61304/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 23 del 25/11/2020 | PASQUALETTO FABIANO | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI |
| 61264/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 66/E del 13/11/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | RIMBORSO INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI RELATIVI AGLI E |
| 61230/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore SP 000063 del 23/11/2020 | CORVALLIS S.P.A. | Trattativa 1226715 del 03.03.2020 Servizio di implementazion |
| 61194/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 12/FPA del 25/11/2020 | FERCOS S.R.L. | RIF. GRU FASSI F60.23 con PLE MATRICOLA 0164 SU IVECO 100 E |
| 61162/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 20/FE/011586 del 24/11/2020 | TEXA S.P.A. | CAVO BLOCCO AVVIAMENTO MOTORE TMD2 - COLLAUDATOTARGA ALR553D |
| 61159/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 0094392262 del 24/11/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 61158/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 5/PA del 24/11/2020 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | Vi emettiamo fattura per fornitura di: |
| 61142/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 19 del 24/11/2020 | ASSOCIAZIONE LIRICO-MUSICALE CLODIENSE | ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONCERTI: TRIO DE JANEIRO P |
| 61110/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 2060053 del 10/11/2020 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 61109/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 1203/00 del 12/11/2020 | METAL CONDOTTE SRL | Ddt nr. 1634/00 del 02/11/2020 |
| 61108/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 049800003P del 23/11/2020 | APCOA PARKING ITALIA S.P.A. | PARCHEGGI. |
| 61106/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 1220011286 del 23/11/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Det. n. 2020/220 - esito gara proget |
| 61104/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 510 del 20/11/2020 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 225 del 20/11/2020 |
| 61102/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 509 del 20/11/2020 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 224 del 20/11/2020 |
| 60977/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 20 del 24/11/2020 | FAVARETTO GLORIANA | Cantiere M09 Sub-Impegno 504 dellimp.1172 / 2020 // Coordina |
| 60934/2020 | 25/11/2020 | Fattura Fornitore 45 del 09/11/2020 | UVA ASSOCIATI | Lettera d'ordine prot. n. PG_2020_11695 del 24.02.2020 CUP. |
| 60865/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 900020157D del 23/11/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 60864/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 900021942T del 23/11/2020 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 60863/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 20261150 del 23/11/2020 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | VS. DETERMINAZIONE N. 1126/2020 - PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE |
| 60862/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 049800003P del 23/11/2020 | APCOA PARKING ITALIA S.P.A. | PARCHEGGI. |
| 60852/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 1203/00 del 12/11/2020 | METAL CONDOTTE SRL | Ddt nr. 1634/00 del 02/11/2020 |
| 60825/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 411 del 23/11/2020 | TECHNE SRL | Trattativa 1494764 del 18.11.20 - CIG ZEA2F2DECA |
| 60784/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 310001920441 del 20/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2020-31.12.2020Cliente: 10008 |
| 60765/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 56/PA del 23/11/2020 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
| 60749/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore S00096 del 23/11/2020 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | BATTERIA X LAMPEGGIATORE 6V 9212 ; Ns.ordine 1834 del 23/11/ |
| 60737/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 166 del 18/11/2020 | ARCHITETTO PAOLO DEL ROCCA | Progettazione esecutiva per lavori urgenti presso I.S. TOMM |
| 60729/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 40PA del 23/11/2020 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 60696/2020 | 24/11/2020 | Fattura Fornitore 1220011200 del 20/11/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO COMUNE DI |
| 60515/2020 | 22/11/2020 | Fattura Fornitore 3/P del 18/11/2020 | JO.SE. SAS DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 163 del 14/11/20 - SPESE CITTA' METROPOLITANA - |
| 60513/2020 | 22/11/2020 | Fattura Fornitore 2/P del 18/11/2020 | JO.SE. SAS DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 162 del 14/11/20 - SPESE CITTA' METROPOLITANA - |
| 60512/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 2229 del 19/11/2020 | CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDILI SRL | PROVE DI LABORATORIO SUI CORDOLI IN CALCESTRUZZO DEL PONTE B |
| 60511/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 2228 del 19/11/2020 | CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDILI SRL | MANUT STRAORD LUNGO LA S.P. 81 -SOST BARRIERE SICUR COMUNI D |
| 60508/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 3021114195 del 20/11/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024 |
| 60507/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 60 del 09/11/2020 | STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI | Progettazioni per adeguamento antincendio "Liceo Marco Polo" |
| 60482/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 424/2020 del 20/11/2020 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | Fatturazione a saldo annualit_ 2020 |
| 60364/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 233 del 20/11/2020 | FLY S.R.L. UNIPERSONALE | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTABICICLETTE PER GLI ISTITUT |
| 60328/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 113/S del 19/11/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.5621 DEL 11/11/2020 |
| 60327/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 112/S del 19/11/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.5644 DEL 12/11/2020 |
| 60326/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 111/S del 19/11/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.5798 DEL 17/11/2020 |
| 60311/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore 01/1711 del 19/11/2020 | GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C. | FORNITURA PARTI PER ZAVORRA 800KG: |
| 60287/2020 | 21/11/2020 | Fattura Fornitore FPA 32/20 del 20/11/2020 | VALLERIANI ENRICO SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTI STRUTTURALI QUALI SOL |
| 60259/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore N50139 del 17/11/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00240001 0911332 30 7,00 |
| 60258/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 0094390918 del 19/11/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 60196/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 19 del 19/11/2020 | FAVARETTO GLORIANA | Acconto su svolgimento servizio aggiudicato // Determina Dir |
| 60184/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 2020250000011 del 06/11/2020 | VANUZZO FRANCO | NOLEGGIO MACCHINARI OPERATRICI (RULLO COMPRESSORE |
| 60172/2020 | 20/11/2020 | Fattura Fornitore 141105/2020/I del 17/11/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO 08/2020 |
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