Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 54052/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000005 del 31/07/2023 | FABRETTI SRL | Rif. ns offerta 2310191 del 21/07/2023 |
| 14493/2024 | 04/03/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000001 del 01/03/2024 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2403113 del 23/02/2024 |
| 25385/2018 | 05/04/2018 | Fattura Fornitore FT/PAA/0000005 del 04/04/2018 | FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI | PAGAMENTO DISGIUNTO ART. 17 TER - DPR 633/72 DETERMINA 811/ |
| 16166/2018 | 03/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore NC/RPA/0000001 del 02/03/2018 | FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI | PAGAMENTO DISGIUNTO ART.17 TER- DPR 633/72 RESO COME DA VS |
| 1737/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FT/PAA/0000023 del 22/12/2017 | FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI | PAGAMENTO DISGIUNTO ART. 17 -TER DPR 633/72 |
| 12359/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 19/02/2018 | FACCHIN NICOLA | Spese legali Facci - Citta Metropolitana - Trib. Venezia RG |
| 8477/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 05/02/2018 | FACCHIN NICOLA | Spese legali Facci - Citta Metropolitana - Trib. Venezia RG |
| 12124/2018 | 17/02/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 16/02/2018 | FACCHIN NICOLA | Spese legali Facci - Citta Metropolitana - Trib. Venezia RG |
| 22338/2019 | 30/03/2019 | Fattura Fornitore 20PA del 29/03/2019 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | FATTURA DI VENDITA |
| 29512/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore 30PA del 30/04/2019 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | FATTURA DI VENDITA |
| 5664/2019 | 26/01/2019 | Fattura Fornitore 131 del 31/12/2018 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblic |
| 15781/2024 | 08/03/2024 | Fattura Fornitore 29PA del 06/03/2024 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | SAL N. 1 |
| 73825/2022 | 17/12/2022 | Fattura Fornitore 8 del 12/12/2022 | FADALTI PIERALBERTO | Completamento prestazioni relative alla S.P. 54 Ponte Porto |
| 72600/2022 | 14/12/2022 | Fattura Fornitore 8 del 12/12/2022 | FADALTI PIERALBERTO | Completamento prestazioni relative alla S.P. 54 Ponte Porto |
| 69115/2021 | 18/12/2021 | Fattura Fornitore 8 del 10/12/2021 | FADALTI PIERALBERTO | Incarico di collaudo statico relativo ai lavori denominati: |
| 69113/2021 | 18/12/2021 | Fattura Fornitore 7 del 10/12/2021 | FADALTI PIERALBERTO | Incarico di collaudo statico relativo ai lavori denominati: |
| 68746/2021 | 16/12/2021 | Fattura Fornitore 8 del 10/12/2021 | FADALTI PIERALBERTO | Incarico di collaudo statico relativo ai lavori denominati: |
| 68745/2021 | 16/12/2021 | Fattura Fornitore 7 del 10/12/2021 | FADALTI PIERALBERTO | Incarico di collaudo statico relativo ai lavori denominati: |
| 72632/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore FATT92PA del 30/09/2018 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | Vi presentiamo fattura relativa ai lavori di messa in sicure |
| 88021/2018 | 03/12/2018 | Fattura Fornitore FATT126PA del 30/11/2018 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | Vi presentiamo fattura relativa ai lavori aggiuntivi necessa |
| 17459/2019 | 14/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 22 del 04/03/2019 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | NOTA DI ACCREDITO |
| 17500/2019 | 14/03/2019 | Fattura Fornitore 23 del 04/03/2019 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | FATTURA DI VENDITA |
| 52723/2018 | 12/07/2018 | Fattura Fornitore FATT47PA del 06/07/2018 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | Vi presentiamo fattura relativa al 2 sal dei lavori pubblici |
| 11246/2019 | 18/02/2019 | Fattura Fornitore 7 del 15/02/2019 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | FATTURA DI VENDITA |
| 6301/2018 | 30/01/2018 | Fattura Fornitore FATT4PA del 26/01/2018 | FAGGION ANTONIO SRL | Vi presentiamo fattura relativa al 1 sal dei lavori pubblici |
| 52368/2023 | 29/07/2023 | Fattura Fornitore FPA 650/23 del 28/07/2023 | FAGGIONATO ROBERTO | gp gagliardetti personalizzati |
| 23748/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 139 del 21/04/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 12727/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 54 del 25/02/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 74969/2022 | 22/12/2022 | Fattura Fornitore 460 del 15/12/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 68092/2021 | 15/12/2021 | Fattura Fornitore 461 del 30/11/2021 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 46915/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore 286 del 31/07/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 23429/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 139 del 21/04/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 67423/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 461 del 30/11/2021 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 12090/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 54 del 25/02/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 46057/2022 | 09/08/2022 | Fattura Fornitore 286 del 31/07/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 7154/2021 | 12/02/2021 | Fattura Fornitore 39/FE del 11/02/2021 | F.A.P. SNC | DDT NR 55/2021 DEL 11/02/2021 |
| 9758/2021 | 25/02/2021 | Fattura Fornitore 39/FE del 11/02/2021 | F.A.P. SNC | DDT NR 55/2021 DEL 11/02/2021 |
| 77464/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 212/FE del 04/12/2019 | F.A.P. SNC | DDT NR. 454/2019 DEL 04/11/2019 |
| 9313/2020 | 16/02/2020 | Fattura Fornitore 31/FE del 15/02/2020 | F.A.P. SNC | DDT NR 62/2020 DEL 14/02/2020 |
| 66736/2021 | 08/12/2021 | Fattura Fornitore INV2021-00159 del 30/11/2021 | FASI.BIZ EU MEDIA SRL | Online Course |
| 65237/2021 | 01/12/2021 | Fattura Fornitore INV2021-00159 del 30/11/2021 | FASI.BIZ EU MEDIA SRL | Online Course |
| 45356/2020 | 12/09/2020 | Fattura Fornitore 07/PAM/2020 del 09/09/2020 | FASOLATO DAVIDE PIANTE AND SERVICE | Sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali lungo le str |
| 32931/2023 | 16/05/2023 | Fattura Fornitore 30/001 del 10/05/2023 | FASOLATO F.LLI SRL | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2022/2023 - |
| 13824/2021 | 19/03/2021 | Fattura Fornitore 5 del 18/03/2021 | FASOLATO F.LLI SRL | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 32162/2023 | 12/05/2023 | Fattura Fornitore 30/001 del 10/05/2023 | FASOLATO F.LLI SRL | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2022/2023 - |
| 32466/2024 | 19/05/2024 | Fattura Fornitore 30/001 del 09/05/2024 | FASOLATO F.LLI SRL | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023/2024 |
| 47493/2020 | 23/09/2020 | Fattura Fornitore 23 del 22/09/2020 | FASOLATO F.LLI SRL | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 -SERVI |
| 22784/2021 | 06/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 18 del 05/05/2021 | FASOLATO F.LLI SRL | STORNO FATTURA N.5 DEL 18.03.2021 PER ERRATA INDICAZIONE CIG |
| 51987/2022 | 13/09/2022 | Fattura Fornitore 28/001 del 07/09/2022 | FASOLATO F.LLI SRL | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE DETERMINA N_324 DEL 07/02/2022 |
| 32242/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 10 del 15/05/2019 | FASOLATO F.LLI SRL | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2018 -PIANO |
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