Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 18315/2020 | 05/04/2020 | Fattura Fornitore 1369652981 del 31/03/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 22208/2020 | 04/05/2020 | Fattura Fornitore 1369699231 del 30/04/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 27538/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 1369763277 del 31/05/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 33409/2020 | 05/07/2020 | Fattura Fornitore 1369833383 del 30/06/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 38820/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 1369904946 del 31/07/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 43774/2020 | 05/09/2020 | Fattura Fornitore 1369973468 del 31/08/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 28401/2022 | 19/05/2022 | Fattura Fornitore 1/37 del 17/05/2022 | LITHOS SRL | Lavori eseguiti secondo affidamento |
| 31232/2021 | 18/06/2021 | Fattura Fornitore 137 del 17/06/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 9818/2018 | 09/02/2018 | Fattura Fornitore 13/7 del 30/01/2018 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | GFI FaxMaker SMA Renewal 1YR |
| 23968/2023 | 05/04/2023 | Fattura Fornitore 137 del 31/03/2023 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Seduta del 09/01/23 Ore 9.30, Seduta del 09/01/23 Ore 11.00 |
| 39385/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore 137 del 31/05/2023 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo |
| 42981/2022 | 26/07/2022 | Fattura Fornitore 137E del 25/07/2022 | SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI | Contratto del 01.04.2022 rep. n. 30099 prot. 19411 |
| 45263/2022 | 05/08/2022 | Fattura Fornitore 137E del 25/07/2022 | SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI | Contratto del 01.04.2022 rep. n. 30099 prot. 19411 |
| 43949/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 137E del 25/07/2022 | SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI | Contratto del 01.04.2022 rep. n. 30099 prot. 19411 |
| 24056/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 137FPA del 27/04/2022 | RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO | IMPIANTI SPECIALI ISTITUTI SCOLASTICI |
| 41979/2022 | 20/07/2022 | Fattura Fornitore 137/PA del 18/07/2022 | INJENIA SRL | Ns. riferim. interno 15059 del 01/07/2022 - ( Vs. riferim. 6 |
| 77024/2018 | 18/10/2018 | Fattura Fornitore 1370/E del 17/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 33214/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 1370/66 del 15/05/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Aprile / 2023 |
| 33237/2023 | 17/05/2023 | Fattura Fornitore 1371/66 del 15/05/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Aprile / 2023 |
| 69860/2023 | 13/10/2023 | Fattura Fornitore 1376/1 del 12/10/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | *** Rif. DETERMINA NR. 190/2023 25/01/2023- Conferma d'ordin |
| 77036/2018 | 18/10/2018 | Fattura Fornitore 1378/E del 17/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 72002/2023 | 21/10/2023 | Fattura Fornitore 1378/1 del 16/10/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | Certificato Rapid SSL Wildcard - 1YR 15/11/23 -15/11/24 |
| 73696/2023 | 29/10/2023 | Fattura Fornitore 1378/1 del 16/10/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | Certificato Rapid SSL Wildcard - 1YR 15/11/23 -15/11/24 |
| 16078/2024 | 09/03/2024 | Fattura Fornitore 138 del 04/03/2024 | HYMACH S.R.L. | COLTELLO Y FISSO HYMACH Y 50x8 Foro D.20,5 MARCHIO HYMACH |
| 18334/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 138 del 08/03/2018 | :AM::AM::AM:REGIONE VENETO | (COD. INT. 364730) BUR N.22 DEL 02/03/2018: L.R. 4 NOVEMBRE |
| 35709/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore 138 del 08/05/2019 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | Z1D2687548 - |
| 48473/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 138 del 15/09/2021 | ARCHITETTO PAOLO DEL ROCCA | Servizio di direttore dei lavori per i lavori urgenti pres |
| 28400/2022 | 19/05/2022 | Fattura Fornitore 1/38 del 17/05/2022 | LITHOS SRL | Lavori eseguiti secondo affidamento |
| 8939/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore 138/E del 05/02/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 69792/2023 | 13/10/2023 | Fattura Fornitore 138E del 12/10/2023 | NUOVA SARMO SRL | Lavori di sistemazione della pavimentazione della palestra |
| 69861/2023 | 13/10/2023 | Fattura Fornitore 1380/CON del 10/10/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 16503/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13800363 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16501/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13800420 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16502/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13801335 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16505/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13802375 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16506/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13803003 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16524/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13803044 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16504/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13806165 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16510/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13806166 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16528/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13806167 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16508/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13806168 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16520/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13806169 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16511/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13808669 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16507/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13808671 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16509/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13808746 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16527/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13810195 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO ANTINCENDIO periodo 01.01.2019-31.03.2019Cliente: 1 |
| 73520/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 138/19 del 08/11/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Banchi di memoria per Server Dell Poweredge R740XD |
| 76487/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 1382 del 09/11/2023 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Dr Tessaro TFS-TFR 8/11/2023 |
| 20391/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13838229 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20395/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 13838302 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
Documenti trovati: 39.546