Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 62202/2020 | 01/12/2020 | Fattura Fornitore 2569/2020 del 30/11/2020 | IGEAM CONSULTING S.R.L. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 62200/2020 | 01/12/2020 | Fattura Fornitore 004078977665 del 27/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 62199/2020 | 01/12/2020 | Fattura Fornitore VE0026772020 del 30/11/2020 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 11/11/2020 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serviz |
| 62197/2020 | 01/12/2020 | Fattura Fornitore VE0026782020 del 30/11/2020 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 13/11/2020 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE SUA Co |
| 62195/2020 | 01/12/2020 | Fattura Fornitore 862 del 27/11/2020 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 - TARGA AKV816 |
| 62194/2020 | 01/12/2020 | Fattura Fornitore 36/PA del 30/11/2020 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CIG Z7D2C852CC - Servizio di sfalcio erba sulle banchine e s |
| 62193/2020 | 01/12/2020 | Fattura Fornitore 20/FE/012036 del 30/11/2020 | TEXA S.P.A. | SERVIZIO INSTALLAZIONE SISTEMA TMD SU VEICOLO TARGATO ALR553 |
| 62190/2020 | 01/12/2020 | Fattura Fornitore 9117014849 del 30/11/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 62189/2020 | 01/12/2020 | Fattura Fornitore 3478/001 del 30/11/2020 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 62093/2020 | 01/12/2020 | Fattura Fornitore 10/B del 30/11/2020 | R-B DISINFESTAZIONI SRL | /NS. ODL.1711 DEL 27/10/20 |
| 61991/2020 | 01/12/2020 | Fattura Fornitore 1220011506 del 28/11/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA mensa Campolongo |
| 61916/2020 | 28/11/2020 | Fattura Fornitore 38/2020 del 27/11/2020 | NIMIS RESTAURI S.R.L.S. | SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE SPECIALISTICA DI RESTAURO IN |
| 61900/2020 | 28/11/2020 | Fattura Fornitore 10/PA del 27/11/2020 | SIMIONATO LUIGINO | numero ordine 7207 del 16/11/2020 |
| 61896/2020 | 28/11/2020 | Fattura Fornitore 3296 del 23/11/2020 | WINTECH SPA | FATTURA |
| 61852/2020 | 28/11/2020 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000012 del 27/11/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 61850/2020 | 28/11/2020 | Fattura Fornitore 34 del 27/11/2020 | CDF SRL | LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE EMERGE |
| 61818/2020 | 28/11/2020 | Fattura Fornitore 20079 PA del 26/11/2020 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | FATTURA |
| 61811/2020 | 28/11/2020 | Fattura Fornitore 120/S del 26/11/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.5875 DEL 20/11/2020 |
| 61722/2020 | 28/11/2020 | Fattura Fornitore 004078933176 del 26/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco |
| 61721/2020 | 28/11/2020 | Fattura Fornitore 004078931631 del 26/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 61720/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 38 del 25/11/2020 | SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI SRL | Servizi per I.S.S. "Francesco Algarotti" di Venezia - 1_ bim |
| 61719/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 412020438145 del 25/11/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 61718/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 2007900037594 del 23/11/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 61717/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 2007900037593 del 23/11/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 61716/2020 | 27/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2007950000429 del 19/11/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 61715/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 2007900037076 del 19/11/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 61714/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 820009729 del 25/11/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKL3Termini |
| 61708/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 2020-AFAT4-0000027 del 24/11/2020 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 61693/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 9PA del 26/11/2020 | FABBRI ELISABETTA | Studio di Fattibilit_ Tecnico Economica Valorizzazione di p |
| 61689/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 20078 PA del 26/11/2020 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | FATTURA |
| 61674/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 474/20 del 26/11/2020 | EDA PRO SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 61673/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 00216 del 26/11/2020 | BRUSUTTI SRL | VI DIAMO FATTURA TPL 2020, |
| 61672/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 00217 del 26/11/2020 | BRUSUTTI SRL | - |
| 61670/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 12 del 25/11/2020 | MUSSO PALUDAN MICHELE | SFALCIO ERBA // SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRAD |
| 61662/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 133 del 17/11/2020 | CELEGATO S.R.L. | LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTUR |
| 61653/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore FE-0267 del 26/11/2020 | DE ZOTTI IMPIANTI SRL | FATTURA RELATIVA ALLE RITENUTE A GARANZIA IN MERITO AI LAVO |
| 61648/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore V2397 del 26/11/2020 | IL BOZZOLO VERDE SOC. COOP. SOCIALE | NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER SFALCIO ERBA AREA SOTTOP |
| 61628/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 000031_20 del 26/11/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 814 del 25/11/2020 |
| 61620/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 000030_20 del 26/11/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: DDT Nr. 002616 del 24/11/2020 |
| 61539/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 004078868015 del 25/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 61538/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 004078862317 del 25/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco |
| 61456/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 9117014449 del 25/11/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 61455/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 0094392578 del 25/11/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 61454/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 9117014452 del 25/11/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 61453/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 9117014451 del 25/11/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 61452/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 9117014450 del 25/11/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 61448/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 1037000050 del 25/11/2020 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 61447/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 1037000051 del 25/11/2020 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 61446/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 3-PA del 24/11/2020 | ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC | DUCATO DN776EN primo intervento: controllo fanaleria e siste |
| 61402/2020 | 26/11/2020 | Fattura Fornitore 38/1 del 13/11/2020 | GROMA SOC COOP | SERVIZIO DI RILIEVO. FINALIZZATO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' |
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