Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 41226/2020 | 18/08/2020 | Fattura Fornitore 0094360284 del 17/08/2020 | KONE S.P.A. | ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e |
| 41227/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore 0000920900018650 del 17/08/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SE |
| 41228/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore 0000920900017782 del 17/08/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34684798 - SE |
| 41230/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 1022029607 del 13/07/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 41233/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 1222006731 del 13/07/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 41247/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 6 del 31/05/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 41253/2023 | 15/06/2023 | Fattura Fornitore 004338512868 del 10/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41254/2023 | 15/06/2023 | Fattura Fornitore 004338512867 del 10/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41256/2023 | 15/06/2023 | Fattura Fornitore 29 del 14/06/2023 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | Servizio di manutenzione aree verdi zona sud anno 2022/2023 |
| 41258/2023 | 15/06/2023 | Fattura Fornitore 30 del 14/06/2023 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde per i pless |
| 41266/2023 | 15/06/2023 | Fattura Fornitore 2/10 del 12/06/2023 | ANZANELLO ADRIANO | SERVIZIO DI PIANO EMERGENZA NEVE ANNO 2022/2023 |
| 41268/2021 | 07/08/2021 | Fattura Fornitore 3/P del 05/08/2021 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 114 DEL del 05/08/21 |
| 41290/2019 | 25/06/2019 | Fattura Fornitore 9117004804 del 21/06/2019 | SICURITALIA S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 41308/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore 198/2020 del 18/08/2020 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | det. n. 1798 del 18/08/2020 |
| 41308/2021 | 07/08/2021 | Fattura Fornitore 000687 del 31/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 41310/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore 199/2020 del 18/08/2020 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** DETERMINA DI RIFERIMENTO NR. 502 DEL 28/02/2020 |
| 41311/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004243482719 del 12/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 41312/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004243482720 del 12/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 41313/2022 | 15/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004242786419 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 41314/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004241719239 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41315/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004242786421 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41316/2022 | 15/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004242786413 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 41317/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004242786411 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41318/2022 | 15/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004242786415 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 41319/2022 | 15/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004242786416 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41320/2022 | 15/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004242786412 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 41321/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004243865896 del 12/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41327/2023 | 15/06/2023 | Fattura Fornitore 4 del 08/06/2023 | ARCHITETTO EMANUELE ARMANI | Manutenzione straordinaria finalizzata alladeguamento sismic |
| 41340/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 22260843 del 30/06/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Certificato https |
| 41364/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore 412016846195 del 11/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 41379/2022 | 16/07/2022 | Fattura Fornitore 004242786420 del 11/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41391/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore N47764 del 17/08/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00260001 0795453 210 7,00 |
| 41392/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore 2020 884 del 18/08/2020 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 1143 del 18/08/2020 |
| 41395/2019 | 25/06/2019 | Fattura Fornitore 57/E del 20/06/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | sERVIZIO CATERING PROGETTO ICARUS |
| 41396/2019 | 25/06/2019 | Fattura Fornitore 2019019328 del 19/06/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 41435/2021 | 07/08/2021 | Fattura Fornitore 393/2021 del 05/08/2021 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA | PARTECIPAZIONE AL CORSO |
| 41436/2021 | 07/08/2021 | Fattura Fornitore 126 del 06/08/2021 | NAUTIMARE SRL | PREVENTIVO n |
| 41437/2021 | 07/08/2021 | Fattura Fornitore 273/50 del 31/07/2021 | SE.M.PRE SRL | /D Fornitura di marker stradali a raso funzionanti con panne |
| 41438/2021 | 07/08/2021 | Fattura Fornitore 00P00039 del 03/08/2021 | FURLANETTO S.R.L. | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE |
| 41439/2021 | 08/08/2021 | Fattura Fornitore 004151682397 del 06/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41440/2021 | 08/08/2021 | Fattura Fornitore 2021250000033 del 31/07/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/001039 DEL 29.07.21 |
| 41441/2021 | 08/08/2021 | Fattura Fornitore 004151682403 del 06/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41442/2021 | 08/08/2021 | Fattura Fornitore 004151682375 del 06/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41443/2021 | 08/08/2021 | Fattura Fornitore 004151772164 del 06/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41444/2021 | 08/08/2021 | Fattura Fornitore 004151682324 del 06/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41445/2021 | 08/08/2021 | Fattura Fornitore 004151682398 del 06/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41446/2021 | 08/08/2021 | Fattura Fornitore 004151682382 del 06/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41447/2021 | 08/08/2021 | Fattura Fornitore 004151682390 del 06/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 41448/2021 | 08/08/2021 | Fattura Fornitore 004151772159 del 06/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41449/2021 | 08/08/2021 | Fattura Fornitore 004151682380 del 06/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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