Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 62976/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 1220011755 del 02/12/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara SUA San Don? di Piave lav |
| 62970/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 000033_20 del 02/12/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 810 del 02/12/2020 |
| 62895/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 48 del 28/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza fa |
| 62893/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 50 del 28/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza fa |
| 62892/2020 | 04/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 49 del 28/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza fa |
| 62863/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 0000659268AMC12020 del 30/11/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 62862/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 310001996802 del 30/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2020-31.12.2020Cliente: 10008 |
| 62861/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 310001996400 del 30/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2020-31.12.2020Cliente: 10008 |
| 62860/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 9PA del 27/11/2020 | ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI | FATTURA DI VENDITA |
| 62859/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 20264/20 del 30/11/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 62858/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 242 del 02/12/2020 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CUP: B74H20000980006 - CIG: 84040601B5 - 2 SAL |
| 62857/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2020_96 del 30/11/2020 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Progettazione definitiva ed esecutiva relamping 5 edifici sc |
| 62856/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 000745 del 30/11/2020 | I.F.A.F. SPA | AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI 3^ L |
| 62855/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 62 del 02/12/2020 | ZAGO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ART. 142 C.S. |
| 62854/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 339 del 27/11/2020 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | BUONO CONSEGNA N.9295 DEL 26.11.20 |
| 62853/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 125/S del 01/12/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTICO NR.6135 DEL 01/12/2020 |
| 62852/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 202031025 del 30/11/2020 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Det. n.2610/2020 - Imp. 15 |
| 62851/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 2020033316 del 30/11/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 62850/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 2020033315 del 30/11/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 62849/2020 | 03/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1037000054 del 02/12/2020 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 62848/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 1037000055 del 02/12/2020 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 62847/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 0000872 del 30/11/2020 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | DETERMINA N. 499 DEL 2802/2020 |
| 62846/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 0000870 del 30/11/2020 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | DETERMINA N. 531 DEL 06/03/2020 |
| 62845/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 0000871 del 30/11/2020 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | DETERMINA 499 DEL 28/02/20 |
| 62826/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 994/01 del 02/12/2020 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | MODIFICHE SENZA SCIA |
| 62825/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 39/02 del 01/12/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE |
| 62810/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 177_PA del 30/11/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 62774/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 122/E del 30/11/2020 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Intervento di "Risanamento conservativo e consolidamento str |
| 62728/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 310001996801 del 30/11/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-31.12.2019Cliente: 10008 |
| 62595/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore FPA 4/20 del 30/11/2020 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | PNEUMATICI 480/70R38 OZKA |
| 62594/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 275 del 27/11/2020 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | BUONO D ORDINE 7199 DEL 19 10 2020 |
| 62584/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 123/S del 30/11/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.6014 DEL 26/11/2020 |
| 62501/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 20/PA del 01/12/2020 | CO.GE.CA. S.R.L. | 4_ Stato Avanzamento Lavori relativo ai lavori di manutenzio |
| 62500/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 166 del 18/11/2020 | ARCHITETTO PAOLO DEL ROCCA | Progettazione esecutiva per lavori urgenti presso I.S. TOMM |
| 62499/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 0000873 del 30/11/2020 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | DETERMINA N.499 DEL 28/02/2020 |
| 62498/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore FPA 39/20 del 01/12/2020 | CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL | Saldo interventi su scuole in Mestre VE (Gritti-Foscari, Zuc |
| 62495/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 31 del 30/11/2020 | I.R.S. S.R.L. | lavori manutenzione strade , interventi sulle pavimentazioni |
| 62494/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 2020250000015 del 26/11/2020 | VANUZZO FRANCO | MANUTENZIONE STRAORDIANRIA STR ADE. INTERVENTI SULLE |
| 62487/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 624 del 30/11/2020 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1488 - 2020 del 04/11/2020 |
| 62480/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 256 del 01/12/2020 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 62370/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 17 del 01/12/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 62256/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 004078966308 del 27/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 62255/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 004078983673 del 27/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 62253/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 004078982005 del 27/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 62249/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 004078981155 del 27/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 62248/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 004078984161 del 27/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 62219/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 004078984939 del 27/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 62208/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 0094395199 del 30/11/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 62204/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 004079012806 del 30/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 62203/2020 | 02/12/2020 | Fattura Fornitore 215 del 30/11/2020 | IMPREDIL S.R.L. | Cert.di pagamento n.2 del 27/11/2020-FONDI STRUTT.EUROPEI PO |
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