Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 23568/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 14 del 26/04/2022 | BORTOLETTO LARA | Servizio per la progettazione di fattibilit_ tecnica ed econ |
| 65190/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 14 del 26/09/2023 | MATTEO CUPPOLETTI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE // SERVIZIO di "COORDINATORE DELLA |
| 8439/2023 | 06/02/2023 | Fattura Fornitore 14 del 27/01/2023 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 4740/2021 | 30/01/2021 | Fattura Fornitore 14 del 29/01/2021 | CONSORZIO S.T.E.R.N. | Valutazione Rischio Bellico VRB presso San Don_ di Piave - S |
| 25381/2022 | 05/05/2022 | Fattura Fornitore 14 del 30/04/2022 | COGE SERVIZI SRL | D.C. NR. 1528/A DEL 05/04/2022 COGE ECOLOGICA |
| 74427/2023 | 02/11/2023 | Fattura Fornitore 14 del 31/10/2023 | OUTLINE S.A.S. DI MATTEO DITTADI & C. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO FUORIDIBANCO.IT E SEGRETER |
| 57498/2020 | 07/11/2020 | Fattura Fornitore 14 FP del 06/11/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3700 DEL 19/12/2019 - Natante da diporto |
| 66667/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 14 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 67244/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 14 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66303/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 14 PA del 08/11/2022 | STUDIO 5 S.R.L. | DETERMINAZIONE N.2742 DEL 11/10/2022 |
| 36125/2022 | 22/06/2022 | Fattura Fornitore 14 PA del 10/06/2022 | MARILISA SALVADOR | Competenze |
| 32208/2021 | 23/06/2021 | Fattura Fornitore 14/E del 21/06/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinizione 2359/2020 Impegno 1468/2020 Utilizzo palestre |
| 1727/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 14/E del 21/12/2017 | CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT | Determina 2017/3548 impegno 2017/1165/1 Utilizzo Palasport G |
| 11625/2020 | 28/02/2020 | Fattura Fornitore 14/E del 26/02/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISOLA |
| 13542/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 14/E del 26/02/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISOLA |
| 5054/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 14/e del 27/12/2017 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | KUBOTA KX 41-35 ORE 591 - filtro olio motore e gasolio |
| 50973/2023 | 25/07/2023 | Fattura Fornitore 14F del 19/07/2023 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | AFFILATURA LAMA TAGLIERINA |
| 63856/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore 14/PA del 02/10/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per lavori del 'intervento straordinario di s |
| 73012/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 14PA del 03/10/2018 | C.F.P. S.R.L. | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RESTAURO E CONSERVAZIONE D |
| 20120/2022 | 06/04/2022 | Fattura Fornitore 14-PA del 04/04/2022 | AI PROGETTI S.R.L. | A)40% dell'onorario per il progetto definifivo |
| 20873/2022 | 10/04/2022 | Fattura Fornitore 14-PA del 04/04/2022 | AI PROGETTI S.R.L. | A)40% dell'onorario per il progetto definifivo |
| 28589/2020 | 10/06/2020 | Fattura Fornitore 14/PA del 04/06/2020 | IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRI | Servizio di piano di intervento emergenza neve aggiornamento |
| 47582/2023 | 09/07/2023 | Fattura Fornitore 14/PA del 04/07/2023 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento prevenzio |
| 49314/2023 | 16/07/2023 | Fattura Fornitore 14/PA del 04/07/2023 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento prevenzio |
| 20878/2022 | 10/04/2022 | Fattura Fornitore 14PA del 07/04/2022 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione regolamentare |
| 60168/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 14/PA del 09/08/2018 | IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRI | Affidamento diretto del servizio di intervento piano neve an |
| 14898/2022 | 14/03/2022 | Fattura Fornitore 14/PA del 11/03/2022 | GREENTEL S.R.L. | Appalto dei lavori pubblici di risanamento conservativo e c |
| 80161/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 14PA del 17/12/2019 | ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA | Fattura saldo progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT |
| 53467/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore 14/PA del 19/10/2020 | CO.GE.CA. S.R.L. | 3_ Stato Avanzamento Lavori relativo ai lavori di manutenzio |
| 70842/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore 14PA del 21/09/2018 | COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL | ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI |
| 16556/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 14/PA del 24/03/2020 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2019/2020 - SERVIZIO REPE |
| 86460/2018 | 27/11/2018 | Fattura Fornitore 14/PA del 26/11/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU PALA KOMATZU WB 97R UTILITY TARGA ACX226 |
| 72089/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 14/PA del 27/09/2018 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | Fatturazione secondo stralcio al 30-06-2018 |
| 52336/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 14/PA del 30/09/2021 | DE LIBERALI S.R.L. | DETERMINAZ. NR. 2945 DEL 30.11.20 |
| 70921/2022 | 04/12/2022 | Fattura Fornitore 14/PA del 30/11/2022 | FORESE PAOLO | Emettiamo Fattura SAL a finire 2022 per lavori opere da fal |
| 15520/2019 | 07/03/2019 | Fattura Fornitore 14_PA del 31/01/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 76823/2018 | 18/10/2018 | Fattura Fornitore 14PA/18 del 17/10/2018 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO ALLA COPERTURA DI |
| 63792/2021 | 25/11/2021 | Fattura Fornitore 14PA2021 del 24/11/2021 | IDEAS SRL | Consulenza per la predisposizione del Piano di marketing ter |
| 65244/2021 | 01/12/2021 | Fattura Fornitore 14PA2021 del 30/11/2021 | IDEAS SRL | Consulenza per la predisposizione del Piano di marketing ter |
| 62832/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 14/PA2022 del 26/10/2022 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | Codice Univoco 7OBCBE |
| 53356/2023 | 04/08/2023 | Fattura Fornitore 14/PA2023 del 31/07/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 2305/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 14/S del 15/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6564 DEL 18/12/2020 |
| 29712/2021 | 10/06/2021 | Fattura Fornitore 14/V4 del 31/05/2021 | IFINET S.R.L. | FATTURA PA XML |
| 45239/2022 | 05/08/2022 | Fattura Fornitore 140 del 03/08/2022 | NAUTIMARE SRL | LAVORI MANUTENZ. ALL IMBARCAZ. DEL CORPO DENOMINATA NUOVA SA |
| 63818/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 1/40 del 10/08/2018 | FERRARI BENIAMINO | 12535 SERV INTERVENTO PIANO NEVE 2018 DETERMINA NR 2194 2018 |
| 10092/2022 | 19/02/2022 | Fattura Fornitore 140 del 18/02/2022 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. prev. 1 del 10/02/2022 |
| 72827/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 140 del 23/10/2023 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | MANUTENZIONE VOSTRO TRATTORINO CIG ZB13CF53E0 // manutenzion |
| 22169/2021 | 04/05/2021 | Fattura Fornitore 140 del 30/04/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI APRILE 2021 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 58712/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 1/40 del 30/07/2018 | GUGLIELMINI SANTE E C. SNC | 12535 SERV INTERVENTO PIANO NEVE 2018 |
| 79833/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 140 del 30/10/2018 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | ABILITAZIONE AL PORTALE WWW.LINOBELLAGAMBA.IT DI N. 01 UTENZ |
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