Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 63455/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 130/S del 03/12/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.6134 DEL 01/12/2020 |
| 63454/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 129/S del 03/12/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.6133 DEL 01/12/2020 |
| 63453/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 30 E del 03/12/2020 | AUTOFFICINA CECCON S.NC.DI G.MORETTO E S | VEICOLO TOYOTOA AURIS TARGA DL180HH KM 53914 PREVENTIVO 1602 |
| 63452/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14944997 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63451/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14944995 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63450/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14944582 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63449/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14943097 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63448/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14948484 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63447/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14944998 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63446/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 7034-20-100 del 30/11/2020 | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | AGENDA TAV.14,5X20,5 GIORN. S/D ABB. 64004/44 |
| 63445/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 20PVE0786 del 03/12/2020 | SACCON GOMME S.P.A. | 215/60HR16 GT RADIAL MAXMILER PRO C 103/101H TL |
| 63444/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 25/12 del 30/11/2020 | MODOLO ANDREA | A SALDO per servizio tecnico di direttore operativo con le f |
| 63443/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore FATT. N. 67/20 del 03/12/2020 | BINCOLETTO MARIO SRL | Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e patrimonia |
| 63442/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 2020 49/E del 03/12/2020 | ELETTROPIAVE SRL | FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 63441/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 2020/0/1665 del 04/12/2020 | VELERIA SAN GIORGIO SRL | FORNITURA SALVAGENTI POLIZIA CITTA VENEZIA |
| 63252/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 33 E del 03/12/2020 | AUTOFFICINA CECCON S.NC.DI G.MORETTO E S | VEICOLO FIAT G.PUNTO TARGA DT528XP KM 134010 PREV. 1601 DETE |
| 63203/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 182 del 03/12/2020 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | prestazioni professionali - Acconto progettazione di prevenz |
| 63198/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 29 E del 03/12/2020 | AUTOFFICINA CECCON S.NC.DI G.MORETTO E S | fiat punto gpl targa ej435zv km 102285 PREVENTIVO 1569 det |
| 63192/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 100567/C del 01/12/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
| 63152/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14944996 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63151/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 001028 del 30/11/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 63150/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14949711 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63149/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 3281/PA del 03/12/2020 | PUBLIKA S.R.L. | Det. n. 2801/2020 |
| 63148/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14947545 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63147/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14946715 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63146/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14944177 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63145/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14944175 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63144/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14945991 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63143/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 14944999 del 01/12/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2020-14.11.2020Clien |
| 63141/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 2020 11/p del 30/11/2020 | RIGATO S.R.L. | VOSTRA DETERMINA N. 2460/2020 |
| 63140/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore E/6 del 30/11/2020 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | VENDITA |
| 63139/2020 | 05/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 47 del 28/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza fa |
| 63138/2020 | 05/12/2020 | Fattura Fornitore 1749 del 03/12/2020 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z0D2CADFFF |
| 63037/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore SN del 01/12/2020 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | SESTO TRIMESTRE GESTIONE MAGAZZINO P.C. |
| 63137/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 7009195666 del 30/11/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 63136/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 1750 del 03/12/2020 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z0D2CADFFF |
| 63135/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 1754 del 03/12/2020 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs. CIG: Z0D2CADFFF |
| 63133/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 1752 del 03/12/2020 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z0D2CADFFF |
| 63132/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 1751 del 03/12/2020 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z0D2CADFFF |
| 63130/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 1747 del 03/12/2020 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z0D2CADFFF |
| 63121/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 1745 del 03/12/2020 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z0D2CADFFF |
| 63087/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 126/S del 01/12/2020 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO NR.6136 DEL 01/12/2020 |
| 63039/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 44/2020 del 02/12/2020 | C & T ENGINEERING SRL | Determina 2534 del 20/10/20 prot. 2020/53982 del 21/10/2020. |
| 63038/2020 | 04/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 001027 del 30/11/2020 | ATVO S.P.A. | NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA 20201022/00 |
| 63027/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 48PA del 03/12/2020 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | LEZIONE Regolamentare |
| 62976/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 1220011755 del 02/12/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara SUA San Don? di Piave lav |
| 62970/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 000033_20 del 02/12/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 810 del 02/12/2020 |
| 62895/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 48 del 28/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza fa |
| 62893/2020 | 04/12/2020 | Fattura Fornitore 50 del 28/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza fa |
| 62892/2020 | 04/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 49 del 28/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza fa |
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