Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 5512/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore VP0000002 del 24/01/2023 | EURMOMA SRL | NEW ROLLER FUN PLUS MONOF. CM.100X200 COMPRENSIVO DI STAM |
| 62571/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore VP0000029 del 25/10/2022 | EURMOMA SRL | US POINT ALL. SILVER F.TO A3 ORIZZONTALE |
| 31207/2021 | 18/06/2021 | Fattura Fornitore 49 del 14/06/2021 | EURO IMPIANTI DI COI DENIS | SI EMETTE LA PRESENTE FATTURA DI ACCONTO PER LAVORI ESEGUITI |
| 53704/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 98 del 30/09/2021 | EURO IMPIANTI DI COI DENIS | SI EMETTE LA PRESENTE FATTURA DI SALDO PER LAVORI ESEGUITI P |
| 13438/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 17/4/2020 del 28/02/2020 | EURO INFORMATICA S.P.A. | Spamina Cloud Email Firewall (CEF) 1 Year 1001-3000 seats |
| 46738/2020 | 18/09/2020 | Fattura Fornitore 2020 103/a del 17/09/2020 | EURO TIME S.N.C. | Servizio di manutenzione ed assistenza |
| 89889/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 177/a del 07/12/2018 | EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & C. | presenze periodo 01/05/2018 - 30/04/2019 |
| 11817/2021 | 09/03/2021 | Fattura Fornitore 6/001 del 08/03/2021 | EUROCOMPANY SRL | Fornitura accessori e buffetteria CIG ZE22DEA1CC |
| 5415/2021 | 03/02/2021 | Fattura Fornitore 45/001 del 30/12/2020 | EUROCOMPANY SRL | Fornitura di accessori e buffetteria CIG ZE22DEA1CC |
| 211/2021 | 06/01/2021 | Fattura Fornitore 45/001 del 30/12/2020 | EUROCOMPANY SRL | Fornitura di accessori e buffetteria CIG ZE22DEA1CC |
| 59798/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore FPA 26/22 del 13/10/2022 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI PUBBLICI DI "MANUTENZIONE STRA |
| 44266/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore FPA 19/22 del 29/07/2022 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI PUBBLICI DI "MANUTENZIONE STRA |
| 46669/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore FPA 3/23 del 04/07/2023 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI PUBBLICI DI "MANUTENZIONE STRA |
| 18718/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore FPA 8/22 del 29/03/2022 | EUROCOSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI PUBBLICI DI "MANUTENZIONE STRA |
| 32828/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 88 del 26/03/2018 | EUROMONTAGGI S.N.C. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 42572/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 155 del 28/05/2018 | EUROMONTAGGI S.N.C. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 8156/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 6 del 24/01/2018 | EUROMONTAGGI S.N.C. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 25566/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore 88 del 26/03/2018 | EUROMONTAGGI S.N.C. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 20043/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 114 del 14/03/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 3244/2021 |
| 24265/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 85 del 26/03/2019 | EUROMONTAGGI SNC | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 36577/2022 | 23/06/2022 | Fattura Fornitore 289 del 21/06/2022 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1131/2022 |
| 63250/2023 | 20/09/2023 | Fattura Fornitore 416 del 14/09/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 981/2023 |
| 37635/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 224 del 29/05/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 2180/2022 |
| 37692/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 225 del 29/05/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 523/2023 |
| 37686/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 223 del 29/05/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 3244/2021 |
| 53655/2023 | 04/08/2023 | Fattura Fornitore 338 del 31/07/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA DI BARRIERE DI |
| 39148/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore 225 del 29/05/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 523/2023 |
| 63572/2023 | 21/09/2023 | Fattura Fornitore 417 del 14/09/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1519 DEL 12/07/2021 |
| 86405/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 623 del 20/12/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 2023/3920 DEL 12/12/2023 |
| 86421/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 622 del 20/12/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE |
| 77807/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 360 del 12/10/2018 | EUROMONTAGGI SNC | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 86252/2023 | 21/12/2023 | Fattura Fornitore 623 del 20/12/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 2023/3920 DEL 12/12/2023 |
| 86146/2023 | 21/12/2023 | Fattura Fornitore 622 del 20/12/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIOENE DELLE |
| 19089/2023 | 17/03/2023 | Fattura Fornitore 114 del 14/03/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 3244/2021 |
| 48897/2020 | 29/09/2020 | Fattura Fornitore 364 del 21/09/2020 | EUROMONTAGGI SNC | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 49962/2021 | 23/09/2021 | Fattura Fornitore 411 del 20/09/2021 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: NOLEGGIO |
| 49958/2021 | 23/09/2021 | Fattura Fornitore 410 del 20/09/2021 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: FORNITURA BARIRERE DI SICUREZZA STRADALE |
| 79254/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 508 del 11/12/2019 | EUROMONTAGGI SNC | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 20947/2019 | 26/03/2019 | Fattura Fornitore 78 del 20/03/2019 | EUROMONTAGGI SNC | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 15047/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore 95 del 28/02/2022 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: RIPRISTINO DELLE BARRIERE STRADALI INCIDENTATE |
| 17710/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 108 del 18/03/2022 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO. CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 23564/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 172 del 19/04/2022 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO. CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 25608/2022 | 06/05/2022 | Fattura Fornitore 172 del 19/04/2022 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO. CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 14428/2022 | 11/03/2022 | Fattura Fornitore 95 del 28/02/2022 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: RIPRISTINO DELLE BARRIERE STRADALI INCIDENTATE |
| 70652/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore PA102018 del 25/09/2018 | EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE | Fattura a saldo lavori di completamento restante parte della |
| 12457/2018 | 20/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA32018 del 19/02/2018 | EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE & C. | Riferimento Vs. cantiere "Convitto Nazionale Istituto Marco |
| 4108/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore PA12018 del 19/01/2018 | EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE & C. | CODICE UNIVOCO: 3M8OCE - CIG:ZC01F16448 - CUP:B76J1700036000 |
| 4108/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore PA12018 del 19/01/2018 | EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE & C. | CODICE UNIVOCO: 3M8OCE - CIG:ZC01F16448 - CUP:B76J1700036000 |
| 12458/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore PA42018 del 19/02/2018 | EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE & C. | Lavori eseguiti presso Vs. cantiere "Convitto Nazionale Isti |
| 7168/2022 | 05/02/2022 | Fattura Fornitore 000009 del 31/01/2022 | EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE & C. | Nota: CIG: ZDC2F46239 |
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