Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 40875/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore 22PA del 04/08/2021 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione di specializzazione sull'arma in dotazione |
| 40876/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0018862021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 16/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 40880/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 35/E del 08/07/2022 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo utilizzo palestre G.B. Gianquinto a.s. 2021/2022 |
| 40881/2023 | 14/06/2023 | Fattura Fornitore 7X02652466 del 10/06/2023 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/07/23 - 31/08/23 |
| 40882/2023 | 14/06/2023 | Fattura Fornitore 004338512869 del 10/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40883/2023 | 14/06/2023 | Fattura Fornitore 004338512866 del 10/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40884/2023 | 15/06/2023 | Fattura Fornitore 648 del 31/05/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: FD480JD - Fabbrica e tipo: PIAGGIO PORTER _III_ - KM: |
| 40885/2023 | 15/06/2023 | Fattura Fornitore 1223006891 del 12/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - Bando Mirano - g |
| 40886/2023 | 15/06/2023 | Fattura Fornitore 00005/A del 13/06/2023 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2020-21, PER I FINANZIAMENTI RELATIVI |
| 40887/2023 | 15/06/2023 | Fattura Fornitore 001163 del 13/06/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 40888/2023 | 15/06/2023 | Fattura Fornitore 370 del 13/06/2023 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | RIP COP FURGONE CON FUNGO CERTIFICATA |
| 40890/2023 | 15/06/2023 | Fattura Fornitore 310003029946 del 12/06/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 40897/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 90_PA del 30/06/2022 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 40898/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 2554/PA del 31/07/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) - CITT_ METROPOLITANA DI VE |
| 40899/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 105 del 31/07/2020 | EUROSCAVI S.R.L. | Lavori di adeguamento funzionale della fermata di TPL e dell |
| 40915/2019 | 22/06/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 21/06/2019 | IISS MAURO PERRONE | FORNITURA SERVIZIO CATERING PER 60 PERSONE PROGETTO: CONCERT |
| 40924/2021 | 06/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 620001182257 del 02/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 40930/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore 118/PA del 21/07/2021 | FRIULANA COSTRUZIONI SRL | INTERVENTI SU SCUOLE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA N |
| 40944/2020 | 15/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 68FPA del 12/08/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | NOTA DI ACCREDITO |
| 40945/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 69FPA del 13/08/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | VENDITA C/ORDINE A VALORE |
| 40949/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore FPA 2/20 del 14/08/2020 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | TRATTORE GOLDONI TARGATO AHL791 PNEUMATICI 320/70R24 STARMAX |
| 40964/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore FPA 1/20 del 14/08/2020 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | RIPARAZIONI GOMMA TRATTORE 320/70R24 RUOTA COMPLETA DI CERCH |
| 40969/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 48/PA del 11/07/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | DETERMINA N 328 DEL 07/02/2022 Per la fornitura di: |
| 40977/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 49/PA del 11/07/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | DETERMINA N 324 DEL 08/02/2022 NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER |
| 40978/2022 | 14/07/2022 | Fattura Fornitore 42 del 12/07/2022 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Sfalcio erba presso istituti scolastici // Servizio di sfalc |
| 40982/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore 4/01 del 05/08/2021 | FRANCESCHIN NICOLA | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE |
| 40988/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore 7009737047 del 31/07/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000001654,47 L |
| 40988/2019 | 22/06/2019 | Fattura Fornitore 2019/013 del 17/06/2019 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | COMPETENZE E SPESE A SALDO PER INCARICO DI SERVIZIO TECNICO |
| 41001/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055909326 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41002/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055903804 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41004/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 004229527307 del 24/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 41006/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055903802 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41007/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055903801 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41018/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055903805 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41019/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 004055903803 del 12/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 41024/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore 17F del 12/07/2022 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | AFFILATURA LAMA TAGLIERINA |
| 41064/2022 | 15/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 225 del 14/07/2022 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 201 PER ERRATO IMPORTO |
| 41066/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 201235591 del 13/08/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 41067/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0018482021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 09/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 41067/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 201235590 del 13/08/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 41068/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 201235594 del 13/08/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 41068/2022 | 15/07/2022 | Fattura Fornitore N203/2022/297 del 13/07/2022 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CASTELO 6432/A |
| 41068/2023 | 15/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 428 PA del 31/05/2023 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | STORNO TOTALE NS. FATTURA N.148 DEL 31/03/2023 PER ERRATO NU |
| 41068/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0018922021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 18/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE BANDO |
| 41069/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 201235592 del 13/08/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 41069/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0019092021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 23/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 41070/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 201235593 del 13/08/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 41070/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0018722021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 14/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Traspo |
| 41071/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0019142021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 25/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Ripres |
| 41071/2020 | 15/08/2020 | Fattura Fornitore 201238737 del 13/08/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
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