Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 40622/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 198 del 30/07/2021 | SICEA S.R.L. | C.D.P. 2 DEL 22.07.2021 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 300 |
| 40623/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 45 del 02/08/2021 | E.C.I.S. S.R.L. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA NOR |
| 40624/2021 | 05/08/2021 | Fattura Fornitore VE0018712021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 14/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Revoca |
| 40625/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 1828/2020 del 31/07/2020 | ORANGE SRL | Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO |
| 40632/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore FPA 43/22 del 12/07/2022 | MAGNOSYS S.R.L. | Prima parte di fatturazione per affidamento diretto del serv |
| 40640/2021 | 05/08/2021 | Fattura Fornitore E244/2021 del 31/07/2021 | ECOMARCA S.R.L. | Gestione 30.03.2021 - 29.07.2021 8900,00 : 3 = |
| 40642/2019 | 21/06/2019 | Fattura Fornitore 003041345323 del 19/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40645/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 003111/20 del 12/08/2020 | BOCCATO ASCENSORI S.R.L. | NS. FATTURA AT00821 80% Citt_Metrop.VE |
| 40649/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 2022212000135 del 30/06/2022 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/012170 DEL 23.06.22 |
| 40651/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 74 del 31/07/2020 | CELEGATO S.R.L. | LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTUR |
| 40665/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 550 del 12/08/2020 | MONETTI GROUP SRL | VENDITAIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 40674/2019 | 21/06/2019 | Fattura Fornitore 74/A del 18/06/2019 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI |
| 40686/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 1801/2020 del 12/08/2020 | PULIESP SRL | COME DA NOSTRA OFFERTA: P1.3107/20-TM/fm del 31 lug 20 |
| 40688/2023 | 14/06/2023 | Fattura Fornitore 98/PA del 05/06/2023 | IFICONSULTING SRL | Our ord. no. 578 - 10/05/2022 determina 1276/2022 RDO 30031 |
| 40689/2021 | 05/08/2021 | Fattura Fornitore 1073.00878 del 04/08/2021 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e hardware cen |
| 40694/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 412016846196 del 11/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 40696/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 412016846192 del 11/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 40697/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 412016846194 del 11/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 40698/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 412016734477 del 11/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 40699/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 412016846193 del 11/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 40700/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860833 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40701/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860825 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40702/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860835 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40703/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860828 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40704/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004055182124 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40705/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860830 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40706/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860834 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40707/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860832 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40708/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860829 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40709/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860831 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40710/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860827 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40711/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 004054860826 del 11/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40743/2019 | 21/06/2019 | Fattura Fornitore 174 del 30/05/2019 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | CODICE CIG : Z8427E94C7 - |
| 40757/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 59 del 07/07/2022 | COMUNE DI PORTOGRUARO | Utilizzo palazzetti Mecchia e Via Lovisa. Determina n.2316/2 |
| 40758/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 004238974864 del 09/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40759/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 1/PA del 12/07/2022 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | DETERMINAZIONE N. 2699 DEL 08/11/2021PIANO INTERVENTO EMERG |
| 40760/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 004238974865 del 09/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40761/2022 | 13/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 0-14 del 12/07/2022 | SANT'ALVISE | STORNO TOTALE FATTURA N_ 11 DEL 07/07/2022 PER ERRATA FATTUR |
| 40762/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 004238974866 del 09/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40763/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 103 del 13/08/2020 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Rif preventivo 24 del 10/08/2020 Fiat Ducato DN777EN |
| 40763/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 193 del 05/07/2022 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Onorari |
| 40764/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 0-15 del 12/07/2022 | SANT'ALVISE | Saldo utilizzo palestra "Reyer" a.s 2021/2022 Determina 2316 |
| 40765/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 1222006646 del 11/07/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Mira gesti |
| 40766/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore FPA 42/22 del 12/07/2022 | MAGNOSYS S.R.L. | Fattura a saldo dell'affidamento diretto del lavoro di proge |
| 40767/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore FPA 41/22 del 12/07/2022 | MAGNOSYS S.R.L. | FATTURA A SALDO DEL SERVIZIO DI "INTERVENTI STRAORDINARI E P |
| 40800/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 183 del 13/07/2022 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva-esecut |
| 40808/2019 | 21/06/2019 | Fattura Fornitore 2E19007190 del 20/06/2019 | TIM S.P.A. | Giugno 2019 |
| 40809/2019 | 22/06/2019 | Fattura Fornitore 100259/C del 12/06/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D |
| 40813/2020 | 14/08/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 13/08/2020 | TRESSICH ALESSANDRO | Redazione progetto esecutivo cantiere M09 - Spirito Santo |
| 40858/2021 | 05/08/2021 | Fattura Fornitore 2021005611 del 03/08/2021 | SIRAM S.P.A. | CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 - Lavori in Economia Servizio |
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