Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 40435/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore 41/06 del 30/06/2022 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Per lavori e somministrazioni |
| 40436/2018 | 30/05/2018 | Fattura Fornitore 6 del 28/05/2018 | VANUZZO FRANCO | LAVORI DI ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DE |
| 40442/2020 | 12/08/2020 | Fattura Fornitore 004052499878 del 09/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40443/2020 | 12/08/2020 | Fattura Fornitore 004052499877 del 09/08/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 40444/2020 | 13/08/2020 | Fattura Fornitore 66FPA del 31/07/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | VENDITA C/ORDINE A VALORE |
| 40445/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore PAE0020277 del 30/06/2022 | FASTWEB SPA | VIA ROMA,26 CAORLE Municipio di Caorle Connettivita' STDE-A1 |
| 40450/2019 | 21/06/2019 | Fattura Fornitore 18 del 20/06/2019 | STEFANUTO SIMONE | Noleggio macchina operatrice per sfalcio erba, determina n_ |
| 40452/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore 237/50 del 30/06/2022 | SE.M.PRE SRL | /D Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale 202 |
| 40454/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore 001060 del 30/06/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 40455/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore 395 del 27/06/2022 | FERCOS SRL | Rif. Gru FASSI F40.22 nr. f/ca0812 su FIAT 65-14 Trg. AJ 742 |
| 40456/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore PAE0020278 del 30/06/2022 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 40457/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore 2 del 08/07/2022 | MORANDO ANTONIO | Servizio di piano di intervento emergenza neve 2021-2022 |
| 40458/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore S-408 del 11/07/2022 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 40459/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore PAE0020274 del 30/06/2022 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 40460/2022 | 12/07/2022 | Fattura Fornitore 00005 del 04/07/2022 | AGROELITE S.N.C. DI A. E M. PADOVESE | DETERMINA DI RIFERIMENTO nr. 2699 del 08/11/2021 |
| 40461/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore P-351 del 11/07/2022 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 40462/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore P-350 del 11/07/2022 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 40463/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 1010221500001218 del 30/06/2022 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-14387549-EMA-1918583 - PEC - Casella Standar |
| 40476/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 000753/23 del 10/06/2023 | AGRIGARDEN S.R.L. | VAPE DERM SCUDO ATTIVO |
| 40479/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore S-407 del 11/07/2022 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 40496/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 10/PA del 12/06/2023 | GEOVIE SRL | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
| 40497/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 162 del 09/07/2022 | ONETRACK SRL | BUONO 7268 DEL 27.05.2022 |
| 40523/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 004337612742 del 09/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40524/2019 | 21/06/2019 | Fattura Fornitore 2019PA0000029 del 07/06/2019 | DEON SPA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 40532/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 004337612730 del 09/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 40532/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 22 del 30/06/2022 | COGE SERVIZI SRL | RIF. D.C. NR. 1854/A DEL 06/06/22 CO.GE.ECOLOGICA |
| 40533/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 004337612738 del 09/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40534/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 004337612735 del 09/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40535/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 004337612739 del 09/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40536/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 004337715720 del 09/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40537/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 004337715719 del 09/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 40538/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 004337612743 del 09/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 40539/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 004337612740 del 09/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40540/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 004337612744 del 09/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40541/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 004337612734 del 09/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40542/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 004337612728 del 09/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40543/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 2023-FS-0000126 del 30/03/2023 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | 6940 IP PHONE |
| 40544/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore FV 14/23 del 30/05/2023 | BINCOLETTO SRL | SALDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E RESTAUR |
| 40545/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 310 FC del 12/06/2023 | MERIDIANA ORIENTALE SRL | Servizio di custodia dei natanti posti sotto sequestro per v |
| 40546/2023 | 13/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 00P00027 del 08/06/2023 | FURLANETTO S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - ZONA NORD 2022-23 SAL |
| 40546/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 004238974863 del 09/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 40547/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 5_23 del 07/06/2023 | SARA DALLA CANEVA | Onorario |
| 40548/2023 | 14/06/2023 | Fattura Fornitore 46/PA del 31/05/2023 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 262/2021 |
| 40549/2023 | 14/06/2023 | Fattura Fornitore 15 del 12/06/2023 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Sfalcio erba lotto B 2022-2023 // Servizio di sfalcio e manu |
| 40550/2023 | 14/06/2023 | Fattura Fornitore 51/E del 31/05/2023 | PASTICCERIA LOREDANA S.A.S. DI VANIN KAT | Coffee break con servizio |
| 40551/2023 | 14/06/2023 | Fattura Fornitore 2023 300 del 31/05/2023 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 40590/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 000125 del 29/06/2022 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Manutenzione straordinaria edifici scolastici della zona Mes |
| 40593/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 233 del 30/07/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI LUGLIO 2021 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 40603/2022 | 13/07/2022 | Fattura Fornitore 004238974867 del 09/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40621/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 2/01 del 03/08/2021 | FRANCESCHIN NICOLA | SERVIZIO PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2019-2020 |
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