Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 1176/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102858474 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1175/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815820 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1174/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815827 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1173/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815821 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1172/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 004102815811 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1171/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102858470 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1170/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102858473 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1169/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102858471 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1168/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815815 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1167/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815822 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1166/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102858472 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1165/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 004102815813 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1164/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 004102815818 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1163/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815816 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1162/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815830 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1161/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815829 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1160/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815828 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1159/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 198 del 31/12/2020 | EUROSCAVI S.R.L. | Noleggio macchina operatrice |
| 1158/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 1037000001 del 12/01/2021 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 1155/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 20PAS0012995 del 31/10/2020 | ARUBA S.P.A. | ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO |
| 1154/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/8 del 12/01/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 1153/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 20PAS0014940 del 30/11/2020 | ARUBA S.P.A. | ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO |
| 1152/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 1037000002 del 12/01/2021 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 1146/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore PA-0003 del 12/01/2021 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2400638 PROT. 2020/11853 DEL 28/02/2020 |
| 1144/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 20008/21 del 12/01/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 1143/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 20007/21 del 11/01/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 1139/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 20006/21 del 11/01/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 1107/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 1920000055 del 31/12/2020 | FINCONS SPA | 40% - FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE MULTI ENTE A SUPPORTO |
| 1099/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 8/PA del 07/01/2021 | GRANZIERO MICHELE | Servizio Tecnico di Direttore Operativo per l'intervento den |
| 1071/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 1/184 del 31/12/2020 | LITEK SRL | CIG: ZA72FD5ED3CUP: B19J19000430003 |
| 1029/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 01/02/0000001 del 11/01/2021 | P.B.S. SRL - SOCIET_ UNIPERSONALE | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE BARRIERE DI SICUR |
| 991/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000014 del 31/12/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 982/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore VP/1 del 11/01/2021 | I.C.S. SRL | NESSUNA |
| 980/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore 202031086 del 31/12/2020 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Det. n.2610/2020 - Imp. 15 |
| 975/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore 02 del 11/01/2021 | CDF SRL | LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE EMERGE |
| 967/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore 20005/21 del 11/01/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. CIG ZC92437445 |
| 961/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore 342/60 del 31/12/2020 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | buono 6258 del 25.11.2020 - 4 Zona stradale - DET. 531 del 0 |
| 953/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore VE0000082021 del 11/01/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 02/12/2020 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 951/2021 | 12/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore VE0000052021 del 11/01/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 23/12/2020 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara f |
| 950/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore VE0000062021 del 11/01/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 23/12/2020 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara f |
| 949/2021 | 12/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore VE0000072021 del 11/01/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 02/12/2020 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 900/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore FVL2 del 11/01/2021 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Fattura corrispondente al SAL n.1 in partita provvisoria per |
| 870/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore 195_PA del 31/12/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 832/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore 664 del 31/12/2020 | ME.RO SRL | 1098 Cassetta porta estintore mod. LEON per kg.6 adatta anch |
| 820/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore 435 del 29/12/2020 | AUTOCARROZZERIA SANDONATO SRL | PARAFANGO ANT. S. |
| 769/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore 20261342 del 31/12/2020 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Giornate di sviluppo e supporto da remoto - VS.DETERMINA N. |
| 768/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore 20261309 del 31/12/2020 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | VS.DETERMINA N. 2020/236 |
| 753/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore 20261343 del 31/12/2020 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | RINNOVO CERTIFICATO PROGETTO SIOPE - VS.DETERMINA N. 2020/25 |
| 744/2021 | 12/01/2021 | Fattura Fornitore 5 del 11/01/2021 | CARMETAL SRL | Lavori di risanamento conservativo e consolidamento struttur |
| 736/2021 | 12/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 4 del 11/01/2021 | CARMETAL SRL | Lavori di risanamento conservativo e consolidamento struttur |
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