Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 2008/2021 | 16/01/2021 | Fattura Fornitore 1276/E del 28/12/2020 | STEMA S.R.L. | det 2785 del 2020 |
| 1953/2021 | 16/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 422110005992 del 13/01/2021 | HERA COMM S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1872/2021 | 16/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 00228 del 31/12/2020 | BRUSUTTI SRL | PER FATTURA N. 216 DEL 26.11.20 SCARTATA VI ACCRDITIAMO TOT |
| 1849/2021 | 16/01/2021 | Fattura Fornitore 11/S del 14/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6566 DEL 18/12/2020 |
| 1848/2021 | 16/01/2021 | Fattura Fornitore 12/S del 14/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6596 DEL 21/12/2020 |
| 1844/2021 | 16/01/2021 | Fattura Fornitore 8/S del 14/01/2021 | FOLTRAN SERVICE SRL | PREVENTIVO N.6600 DEL 21/12/2020 |
| 1774/2021 | 16/01/2021 | Fattura Fornitore 2800000378 del 13/01/2021 | FASTWEB SPA | Riemissione fattura PAE0043456 del 31/12/2020 determina n.32 |
| 1772/2021 | 16/01/2021 | Fattura Fornitore 210005PA del 14/01/2021 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER I SERVIZIO DI PIANO DI INTE |
| 1771/2021 | 16/01/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 14/01/2021 | LAGUNA FLA GROUP SRL | servizio di trasporto persone con barca - servizio di traspo |
| 1770/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 004105158387 del 13/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 1769/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 004105160915 del 13/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 1768/2021 | 15/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004104313723 del 13/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 1767/2021 | 15/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004104313724 del 13/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 1766/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 004105160914 del 13/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 1765/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 004105160916 del 13/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 1764/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 004104313742 del 13/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 1773/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 1 del 14/01/2021 | CARRARO GIOVANNI | Risanamento conservativo e consolidamento strutturale - ID |
| 1762/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 1/001 del 14/01/2021 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 23 giornate erogate nell ambit |
| 1757/2021 | 15/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004104313725 del 13/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 1753/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 004104313741 del 13/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 1752/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 004104313740 del 13/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 1751/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 004105158386 del 13/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 1750/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 004105160913 del 13/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 1638/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 1073.00821 del 15/12/2020 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e centrale ope |
| 1634/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 1/001 del 13/01/2021 | BIOPTIK DI C.BIASOTTO & C. SNC | Importo totale documento: 24.400,00 Euro. Importo da pagare |
| 1631/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 7192/A/2020 del 30/12/2020 | SIKURA S.R.L. | GIACCA ANTIPIOGGIA MERIDA ALTA VISIBILITA DESCRIZIONE: cappu |
| 1630/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 59/PA/20 del 31/12/2020 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO | Servizio di abbattimento e reimpianto degli alberi lungo la |
| 1484/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 412100180914 del 09/01/2021 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1483/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 412100180912 del 09/01/2021 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1482/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 412100180913 del 09/01/2021 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1481/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 33/66 del 13/01/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Dicembre / 2020 |
| 1480/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 1037000002 del 12/01/2021 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 1479/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 000194/2021/I del 12/01/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 10/2020 |
| 1478/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 000193/2021/I del 12/01/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 10/2020 |
| 1477/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 412100099161 del 09/01/2021 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1476/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 34/66 del 13/01/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Dicembre / 2020 |
| 1346/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 34 del 22/12/2020 | VIGATO GIORGIO | Fattura per Prestazioni Professionali |
| 1305/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore PA1 del 12/01/2021 | SANTORO MAURO | Coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed esecuzio |
| 1282/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 21200014 del 13/01/2021 | SIRAM VEOLIA WATER SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - Lavori a Misura Servizio di |
| 1224/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 3 del 07/01/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | DETERMINA 499 DEL 28 02 2020 |
| 1186/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815812 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1185/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815814 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1184/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102858475 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1183/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815819 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1182/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 004102815825 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1181/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815823 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1180/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815826 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1179/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815817 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1178/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore N42177 del 11/01/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0978940 51 7,00 |
| 1177/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 004102815824 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
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