Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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44024/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406791 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44023/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406777 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44022/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406776 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44021/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406773 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44020/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406788 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44019/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406792 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44018/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406787 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44017/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406781 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44016/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406783 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44015/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406780 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44014/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406771 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44013/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406784 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
44012/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203406782 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44004/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203400965 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
44003/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 42203400964 del 29/07/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
43979/2022 | 30/07/2022 | Fattura Fornitore 004245765111 del 28/07/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
43978/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 21 del 14/07/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per lavori eseguiti come deter |
43977/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore PA/1 del 28/07/2022 | CALLEGHER GIANCARLO | NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE |
43971/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 0094725113 del 28/07/2022 | KONE S.P.A. | Fornitura Servizi di Manutenzione |
43964/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 87E del 28/07/2022 | NUOVA SARMO SRL | Fattura relativa alla posa di pavimentazioni sportive presso |
43959/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 3220331057 del 28/07/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
43953/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 2722300595 del 27/07/2022 | KPMG ADVISORY S.P.A | Fattura finale relativa alle competenze dovute per prestazio |
43949/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 137E del 25/07/2022 | SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI | Contratto del 01.04.2022 rep. n. 30099 prot. 19411 |
43942/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 116/PA del 21/07/2022 | PADANA S.R.L.UNIPERSONALE | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA |
43930/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 93/PA del 28/07/2022 | BETTIOL SRL UNIPERSONALE | Certificato di pagamento SAL 1 a tutto il 07/07/2022 |
43876/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 160/2022 del 27/07/2022 | COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | FATTURA PER IL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTE |
43874/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 3995/A/2022 del 28/07/2022 | SIKURA S.R.L. | DETERMINA 954 DEL 05/04/22 |
43818/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102665/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43817/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102655/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43815/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102681/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43814/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102714/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43813/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102703/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43812/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102732/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43809/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102755/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43803/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102847/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43802/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102838/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43801/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102849/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43800/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102839/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43799/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102837/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43798/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102850/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43797/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102848/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43796/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102853/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43795/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102856/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43793/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102855/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43792/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 102840/2022/I del 26/07/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
43785/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 1222007224 del 27/07/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI CONCORDIA SAGITTAR |
43784/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 1222007225 del 27/07/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando SUA Comune |
43781/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 25/P del 27/07/2022 | SETTEN GENESIO SPA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
43788/2022 | 28/07/2022 | Nota Contabile Spesa s.n. del 29/06/2022 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | accreditamento III trimestre gestione magazzino PC Marcon |
43682/2022 | 28/07/2022 | Fattura Fornitore PA/1 del 26/07/2022 | SOCIETA' AGRICOLA MONTAGNER BVC SS | NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE |
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