Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 19706/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 99 del 21/04/2021 | DE MARCHI S.R.L. | RATA DI SALDO - CONTRATTO PROT.85732 DEL 23.11.2018 LAVORI D |
| 19722/2023 | 21/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 64/2023 del 20/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Rif. Fattura 2/PA del 17/03/2023: |
| 19724/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 3/PA del 20/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Fatturazione annualit_ 2021 |
| 19747/2024 | 25/03/2024 | Fattura Fornitore 79 del 20/03/2024 | SICEA SRL | C.D.P. 2 A TUTTO IL 06.02.24 Lavori di manutenzione straord |
| 19777/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore PA / 10 del 09/04/2021 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | VEICOLO Mod.:2540 Targa:DY648NZ Telaio:WDF9402031B970449 Km |
| 19786/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 000363 del 20/03/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19788/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 87 del 21/04/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT |
| 19793/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 1223003069 del 17/03/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - determina n.3422/2022 |
| 19795/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 1223003068 del 17/03/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Eraclea - |
| 19811/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore 1034 del 31/03/2022 | WINTECH SPA | Stipula Rdo 2962532 del 07.03.2022. Rif. Vs. Det. 637/2022 d |
| 19823/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore 607 del 30/03/2022 | FRANCOPOST SRL | Contratto n. 38926 del 28/02/2022 |
| 19824/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore 00007/E del 21/03/2022 | ESSEOTTO S.R.L | Corso formativo "Gestione della sicurezza delle infrastruttu |
| 19824/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore E000005564 del 09/04/2020 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | Imposte |
| 19825/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore E000005680 del 09/04/2020 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | Imposte |
| 19826/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 214 del 15/04/2020 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF. VS. BUONO D'ORDINE 6172 DEL 14/04/20 |
| 19846/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 23/2021 del 21/04/2021 | ZANETTI MASSIMO | SALDO 10% INCARICO |
| 19847/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 24/2021 del 21/04/2021 | ZANETTI MASSIMO | SALDO INCARICO |
| 19848/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 4/2021 del 21/04/2021 | SERAFINI GILBERTO | svolgimento e restituzione di base del rilievo topografico d |
| 19853/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 000285 del 21/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19854/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 000284 del 21/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19855/2024 | 26/03/2024 | Fattura Fornitore 7824007273 del 25/03/2024 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | LETTERE B/N Busta + 01 Fogli |
| 19868/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore 1022010567 del 31/03/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 19869/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore 1022010568 del 31/03/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 19871/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore 1022010569 del 31/03/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 19872/2022 | 05/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 04/04/2022 | BALLARIN ANDREA | Svolgimento di attivita di supporto alla Citta metropolitana |
| 19873/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore 25 del 04/04/2022 | BALLARIN ANDREA | Svolgimento di attivita di supporto alla Citta metropolitana |
| 19877/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 71 del 20/03/2023 | ARCHIBUZZ SRL | Servizio di redesign e upgrade a Drupal 9 del sito web istit |
| 19879/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore FVE58 del 31/03/2022 | OPENVIEW SRL | DETERMINA 95/2022 - imp. 498/2022; sub-imp. 88/2022 + imp. 5 |
| 19880/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore 66/50 del 28/03/2022 | SE.M.PRE SRL | /D "Tratto di ciclabile lungo la SP 40 Dese nell'ambito del |
| 19881/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore 155 del 31/03/2022 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 315 - 2022 del 07/03/2022 |
| 19882/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 2/PA del 14/03/2023 | ICAM S.S.R.L. UNIPERSONALE | VI DIAMO FATTURA PER LAVORI MODIFICA VIABILITA' A MUSILE DI |
| 19882/2022 | 06/04/2022 | Fattura Fornitore 925 del 04/04/2022 | CECCHINATO S.R.L. | SCARPA UPOWER MOD.MONSTER S3 SRC |
| 19885/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 3_19 del 20/03/2019 | BARBIERO LEONARDO | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 19890/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore 000236/19 del 01/03/2019 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | dal 01032019_31052019contratto di locazione in data 300516 p |
| 19892/2024 | 26/03/2024 | Fattura Fornitore 0000003/PA del 26/03/2024 | PROCOMAS S.R.L. | MANUTENZIONE RETE STRADALE GEOM. FANTUZZO |
| 19897/2020 | 17/04/2020 | Fattura Fornitore 1/23 del 16/04/2020 | LITHOS SRL | Lavori ripristino danni eccezionali eventi meteorologici dal |
| 19903/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 172 del 16/03/2023 | TINTAPIU SRL | vi emettiamo fattura per lavori di dipintura // compresi one |
| 19910/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 11 del 05/03/2019 | NUOVA CARROZZERIA AMERICA SNC | Sabbiatura esterna |
| 19940/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16385326 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 19941/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16385499 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 19943/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16385495 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 19944/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16385546 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 19945/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 620001296587 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 19946/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16385407 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 19947/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16384191 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 19948/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16385100 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 19949/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16384681 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 19950/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16385762 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 19951/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 16384896 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 19952/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 600006828397 del 16/03/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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