Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 19609/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0058/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19610/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0056/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19611/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0055/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19612/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0057/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19613/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0054/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19614/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0053/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19615/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA/2 del 21/03/2022 | PAVAN REMO | NOLEGGIO |
| 19616/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore 19/E del 20/04/2021 | VIANELLO COSTRUZIONI S.R.L. | Lavori urgenti per ripristino dei danni derivati dagli eccez |
| 19619/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 1220003663 del 14/04/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando appalto SI |
| 19619/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 430/F del 28/02/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 19620/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 428/F del 28/02/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 19620/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 1220003662 del 14/04/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - San Don? di Piave - lavori 'cantina |
| 19620/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 0074019571 del 16/03/2023 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | RICORSO CIVILE PER CASSAZIONE |
| 19621/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 1220003664 del 14/04/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara copertura stadio p/c Dolo |
| 19622/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 429/F del 28/02/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 19625/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 968/PA del 31/03/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA). Contributo Ambientale CONA |
| 19625/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 2008000009 del 28/02/2018 | A.C.T.V. SPA | ATTIVITA' SVOLTE DAL NS PERSONALE PER CONSEGUIMENTO PATENTIN |
| 19628/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095797 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 19629/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 47 del 16/03/2023 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | CON RIFERIMENTO AL NS PREVENTIVO NR 353 DEL 07.12.2022 |
| 19629/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore PA016946/2018 del 15/03/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 19629/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095794 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 19630/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore PA016949/2018 del 15/03/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 19630/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095795 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 19631/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 0000756/SPLIT del 17/03/2023 | KIBERNETES S.R.L. - SILEA | Oggetto: servizio specialistico in materia di |
| 19631/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095793 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 19632/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095796 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 19632/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 11 del 17/03/2023 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per chiusura contratto lavori |
| 19633/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095792 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754800 VIA Curzio Frasio - 30031 DO |
| 19633/2023 | 19/03/2023 | Fattura Fornitore 0000923900001634 del 17/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Anticipo Contributo a Preventivo - Opzioni di pagamento:- pa |
| 19634/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201098835 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 19638/2023 | 20/03/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 4_23 del 19/03/2023 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica del 28/2/2023 e del 8/3/2023 |
| 19643/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore PA016947/2018 del 15/03/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 19644/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-FE del 14/03/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 318 DEL 20/12/2017 |
| 19645/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 349297375 del 12/03/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 19646/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 3474202026 del 13/03/2018 | SCHINDLER SPA | Riparazione di impianti elevatori |
| 19647/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore PA016948/2018 del 15/03/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 19648/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 454779372 del 13/03/2018 | SCHINDLER SPA | Riparazione di impianti elevatori |
| 19648/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore FPA 4/23 del 20/03/2023 | VALLERIANI ENRICO SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTI STRUTTURALI QUALI SOL |
| 19649/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore PA016950/2018 del 15/03/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 19650/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 20 del 31/12/2017 | MARAFIN ALBINO | Spandisale Bombelli: tagliando completo con sostituzione oli |
| 19651/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212919 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19652/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212943 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19653/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135914 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19654/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212942 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19655/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135909 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19656/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212940 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19657/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212934 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19677/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 2/PA del 17/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Fatturazione annualit_ 2021 |
| 19683/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 10/01 del 21/04/2021 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D RIF.LETTERA D'ORDINE DI CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 19688/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 16 del 08/04/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N. 616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO |
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