Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 19479/2023 | 18/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 63/2023 del 17/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Rif. Fattura 1/PA del 17/03/2023: |
| 19480/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034285/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO 12/2018 |
| 19481/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034284/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO 12/2018 |
| 19482/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034268/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO 12/2018 |
| 19483/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034085/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 12/2018 |
| 19484/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore 034191/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 12/2018 |
| 19485/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore 034182/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO 12/2018 |
| 19486/2019 | 21/03/2019 | Fattura Fornitore 034093/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO 12/2018 |
| 19497/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 276_21 del 20/04/2021 | CONSILIA CFO S.R.L. | Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. |
| 19498/2024 | 23/03/2024 | Fattura Fornitore 62 del 22/03/2024 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | copripantaloni arancioni per decespugliare |
| 19499/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 10 del 17/03/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 19499/2020 | 15/04/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 39/E del 31/03/2020 | SOGEN S.R.L. | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PER L'INTERVE |
| 19513/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore 1073.00853 del 19/04/2021 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e hardware cen |
| 19518/2024 | 23/03/2024 | Fattura Fornitore 1037000008 del 22/03/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL DA GENNAIO AD APRILE 2024 |
| 19534/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 6/01 del 15/03/2018 | CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA | SPESE PROCEDURA DI MEDIAZIONE 1093/2017 |
| 19534/2024 | 24/03/2024 | Fattura Fornitore 000000900008827T del 23/03/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 19535/2024 | 24/03/2024 | Fattura Fornitore 000000900006605D del 23/03/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 19536/2024 | 24/03/2024 | Fattura Fornitore 000000049800018P del 23/03/2024 | APCOA ITALIA SPA | SOSTE PARCHEGGI |
| 19537/2024 | 24/03/2024 | Fattura Fornitore 005025965157 del 22/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 19538/2024 | 24/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005025963068 del 22/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 19539/2024 | 24/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005025962441 del 22/03/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 19548/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 11 del 17/03/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 19566/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 2023900313 del 05/03/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 19580/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 0002114792 del 31/03/2022 | MAGGIOLI SPA | CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON- LINE APPA |
| 19583/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 65/2022 del 30/03/2022 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Rif. Ordine Cliente 45/2022 del 15/02/2022: |
| 19584/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 000010159647 del 30/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | Allacciamenti fognari |
| 19585/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore E84/2022 del 31/03/2022 | ECOMARCA S.R.L. | Gestione 30.11.21 - 29.03.22 8900,00 : 3 = |
| 19586/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 2/PA/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 073/2022 DEL 22/03/22 |
| 19586/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 2020001929 del 06/04/2020 | SIRAM S.P.A. | Convenzione Consip - Servizio Integrato Energia SIE3 - Fatt |
| 19587/2022 | 03/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2800002979 del 29/03/2022 | FASTWEB SPA | Storno totale fattura PAE0038500 del 30.11.2022 |
| 19588/2022 | 03/04/2022 | Fattura Fornitore 9 del 01/04/2022 | AVV. SEBASTIANO TONON | Competenze |
| 19589/2022 | 03/04/2022 | Fattura Fornitore 8 del 01/04/2022 | AVV. SEBASTIANO TONON | Competenze |
| 19591/2022 | 03/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 8/PA del 30/03/2022 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo nota di accredito a storno totale nostra fattur |
| 19592/2022 | 03/04/2022 | Fattura Fornitore 176/2022 del 31/03/2022 | LIVE S.R.L. | DETERMINA N. 583/2021 DEL 23/03/2021 - CIG ZF331194A7 |
| 19593/2022 | 03/04/2022 | Fattura Fornitore 004213512651 del 30/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 19594/2022 | 03/04/2022 | Fattura Fornitore 0000652322AMC12022 del 31/03/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 19595/2022 | 03/04/2022 | Fattura Fornitore 0000652323AMC12022 del 31/03/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 19596/2022 | 03/04/2022 | Fattura Fornitore 0000652324AMC12022 del 31/03/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | LA REPUBBLICA NAZIONALE |
| 19597/2022 | 04/04/2022 | Fattura Fornitore 103 del 31/03/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI MARZO 2022 VI EMETTIAMO FATTURA P |
| 19598/2022 | 04/04/2022 | Fattura Fornitore 32 del 31/03/2022 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | prestazioni professionali - Progettazione definitiva dei lav |
| 19599/2022 | 04/04/2022 | Fattura Fornitore 321 del 31/03/2022 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Dr Tessaro Nuova Irpef 25/3/22 |
| 19600/2022 | 04/04/2022 | Fattura Fornitore 5/PA del 31/03/2022 | INFODATI SPA | CIG n. Z103471F36 Trattativa n. 2028346 del 03/03/2022 |
| 19601/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0059/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19602/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0062/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19603/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0061/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19604/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0060/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG:8493728E11 |
| 19605/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0049/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19606/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0051/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19607/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0050/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 19608/2022 | 05/04/2022 | Fattura Fornitore PA0052/2022 del 30/03/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
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