Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 19334/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 28_23 del 17/03/2023 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguam |
| 19339/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031467 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19343/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 22/E del 26/03/2020 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 142/2020 - Determinazione 2868/2019 Saldo conguag |
| 19345/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 1 del 22/02/2019 | SALVATERRA PATRIZIA FRANCA | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014/2020 cofinanzia |
| 19351/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 000366 del 22/03/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19353/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 27_23 del 17/03/2023 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguam |
| 19361/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 1223002970 del 15/03/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara sua camponogara illuminaz |
| 19363/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 2 del 06/03/2018 | MORETTO SERVIZI SRL | Supporto tecnico in materia di prevenzione incendi e sicurez |
| 19371/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 1223002969 del 15/03/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito SUA Stra progettazione ex offi |
| 19383/2021 | 20/04/2021 | Fattura Fornitore PA/1 del 19/04/2021 | SOCIETA' AGRICOLA MONTAGNER BVC SS | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 19389/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore 4 del 20/04/2021 | EFFEDI STRADE SRL | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 19394/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 3_20 del 08/04/2020 | ELMAR S.R.L. | Esecuzione del servizio di rilievo batimetrico dellalveo del |
| 19395/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 412012977024 del 09/04/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19396/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 412013024394 del 09/04/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19397/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 2020-F-0000802 del 07/04/2020 | BARTER4MEDIA S.R.L. | FATTURA DI VENDITA |
| 19398/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 412013024393 del 09/04/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19399/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 412013024392 del 09/04/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19400/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 302080042237 del 02/04/2020 | TIM S.P.A. | RIF. FATTURA: 7X1902582430 - CONTRATTO: 888011859395 - BIM.: |
| 19401/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 302080042236 del 02/04/2020 | TIM S.P.A. | RIF. FATTURA: 7X1903515226 - CONTRATTO: 888011859395 - BIM.: |
| 19402/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 20/04/2021 | DM SERVIZI SRLS | Servizio di piano di intervento emergenza neve aggiornamento |
| 19402/2020 | 12/04/2020 | Fattura Fornitore PA / 4 del 30/03/2020 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | VEICOLO Mod.:2540 Targa:DY648NZ Telaio:WDF9402031B970449 Km |
| 19403/2020 | 14/04/2020 | Fattura Fornitore 004027955160 del 11/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 19404/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 1/PA del 17/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Fatturazione annualit_ 2021 |
| 19404/2020 | 14/04/2020 | Fattura Fornitore 004028085891 del 11/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 19405/2020 | 14/04/2020 | Fattura Fornitore 004028085893 del 11/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 19406/2020 | 14/04/2020 | Fattura Fornitore 004028085889 del 11/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 19407/2020 | 14/04/2020 | Fattura Fornitore 004028085890 del 11/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 19408/2020 | 14/04/2020 | Fattura Fornitore 004028085892 del 11/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 19409/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore FPA 2/21 del 20/04/2021 | DM SERVIZI SRLS | Noleggio macchina operatrice, Determina di riferimento nr, 1 |
| 19412/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore A/135 del 31/12/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO CASSONE |
| 19422/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031466 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19424/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore PA-0009 del 31/03/2022 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 1605868 PROT. 2021/14839 DEL 24/03/2021 |
| 19426/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031470 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19427/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031465 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19428/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031471 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19431/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031469 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19433/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 00004/A del 22/03/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 19453/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031468 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19453/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore 004110388643 del 08/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 19456/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 16_PA del 29/02/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 19457/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 3_PA del 31/01/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 19464/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 24/E del 31/03/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | VIGILANZA AREE LAGUNA CENTRALE IN CONCESSIONE A SAN SERVOLO |
| 19471/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034985/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO 12/2018 |
| 19473/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034181/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 12/2018 |
| 19474/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034180/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO 12/2018 |
| 19475/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034092/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO 12/2018 |
| 19476/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 035081/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO 12/2018 |
| 19477/2019 | 20/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 035030/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 12/2018 |
| 19478/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 035041/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO 12/2018 |
| 19479/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034084/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 12/2018 |
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