Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 19247/2020 | 10/04/2020 | Fattura Fornitore 8/16PA del 31/03/2020 | TECNOFON SRL | . In riferimento Determinazione n. 2761/2019 e nostra rendi |
| 19247/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 10 del 13/03/2018 | LARES S.R.L. | FATTURA DI VENDITA PA |
| 19248/2020 | 10/04/2020 | Fattura Fornitore N44879 del 08/04/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0655286 69 7,00 |
| 19252/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 242000666 / 1210 del 11/03/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: BK820MR Telaio: ZCFA1AD0002327858 Mod: D4KHC-ML100E18 |
| 19267/2022 | 01/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 000000055218141T del 23/03/2022 | TELEPASS SPA | QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC. |
| 19268/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 60 del 21/03/2024 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | manutenzione decespugliatore kawasaky // carburatore scatola |
| 19268/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 2000915 del 29/03/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | 269097, Oc_ Repro Desk Select 2.X Indirizzo di installazion |
| 19269/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 04400020240comF01077 del 21/03/2024 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Acconto sulle attivita di registrazione e mantenimento dei n |
| 19270/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 2800002677 del 21/03/2024 | FASTWEB SPA | Canoni SPC OPA2 dal 01/01/2024 al 29/02/2024 |
| 19270/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 25/001 del 30/03/2022 | BELTRAME DAVIDE | Compenso per prestazioni professionali relative all affidame |
| 19272/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 100135/C del 28/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | ACQUA - PERIODO DAL 02/11/2021 AL 31/12/2021 |
| 19273/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 2022002765 del 31/03/2022 | SIRAM S.P.A. | Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento dell |
| 19274/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 607 del 30/03/2022 | FRANCOPOST SRL | Contratto n. 38926 del 28/02/2022 |
| 19275/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201480359 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19276/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201480356 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19277/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201480360 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19278/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201480357 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19279/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201480358 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19280/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201480361 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19281/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485343 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19282/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485363 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19283/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485349 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19284/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485364 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19285/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485357 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19286/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485344 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19287/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485362 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19287/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 1/E del 19/03/2019 | NOORADIN MUSTAFA' | SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE VV. |
| 19288/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485351 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19289/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485350 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19290/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485346 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19291/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485361 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19292/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485355 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19293/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485358 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19294/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485353 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19295/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485354 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19296/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485345 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19297/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485360 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19298/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485359 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19299/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485347 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19300/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485348 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19301/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485356 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19302/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 42201485352 del 31/03/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19303/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 37/E del 31/03/2022 | SOGEN S.R.L. | SERVIZI DI INGEGNERIA SVOLTI PER VOSTRO CONTO: COORDINATORE |
| 19304/2022 | 01/04/2022 | Fattura Fornitore 22001361 del 29/03/2022 | ITALWARE S.R.L. | ThinkCentre M75q Tiny Microsoft Windows |
| 19305/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 22001381 del 30/03/2022 | ITALWARE S.R.L. | Servizio di estensione assistenza e manutenzione fino a 60 m |
| 19306/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 000010159616 del 29/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | Saldo diritti istruttoria allacc.fognari |
| 19307/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 1222002856 del 30/03/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 19308/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 38 del 31/03/2022 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Rif. da Preventivo n? 28 del 21/03/2022 Targa: CT030SX Veico |
| 19323/2019 | 20/03/2019 | Fattura Fornitore 034997/2019/I del 14/03/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO 12/2018 |
| 19334/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 28_23 del 17/03/2023 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguam |
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