Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 75739/2019 | 27/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 810000570975 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.03.2019-31.10.2019Clien |
| 59768/2019 | 19/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 810000503255 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.01.2019-02.08.2019Clien |
| 33041/2019 | 21/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 810000432926 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.03.2018-30.04.2019Clien |
| 33043/2019 | 21/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 810000432692 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.09.2017-30.04.2019Clien |
| 20432/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 810000368147 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20374/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 810000368062 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 86527/2018 | 27/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 810000298751 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.03.2018-31.10.2018Clien |
| 86510/2018 | 27/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 810000298550 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.10.2017-31.10.2018Clien |
| 86518/2018 | 27/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 810000298400 del 19/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.03.2018-31.10.2018Clien |
| 39958/2018 | 30/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 810000162342 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.10.2017-30.04.2018Clien |
| 82623/2023 | 06/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 8016000033 del 30/11/2023 | DEDA CLOUD SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
| 55260/2023 | 10/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 8/01 del 09/08/2023 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Binario per tende a soffitto su misura |
| 28044/2024 | 01/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 8/001 del 30/04/2024 | TABARIN MASSIMO | SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELL UFFICIO DIRE |
| 18165/2024 | 19/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 800000037292 del 14/03/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | ESCLUSO ART.15 VEN. |
| 7640/2023 | 02/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 800000033102 del 30/01/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | ESCLUSO ART.15 VEN. |
| 36335/2022 | 23/06/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 800000031070 del 20/06/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | ESCLUSO ART.15 VEN. |
| 34157/2020 | 08/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 800000024656 del 01/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 14.02.2020-31.03.2020Cliente: 10004 |
| 35048/2020 | 14/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 800000024656 del 01/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 14.02.2020-31.03.2020Cliente: 10004 |
| 16975/2020 | 28/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 800000022950 del 26/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.12.2019-14.11.2019Clien |
| 11401/2020 | 26/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 800000022620 del 26/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.12.2019-14.01.2020Clien |
| 35187/2019 | 31/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 800000019313 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.11.2017-30.11.2017Clien |
| 35189/2019 | 31/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 800000019306 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.11.2017-30.11.2017Clien |
| 32926/2023 | 16/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 80/NCO del 15/05/2023 | YES TICKET SRL A SOCIO UNICO | Buono pasto elettronico Consip ed. 9 |
| 19591/2022 | 03/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 8/PA del 30/03/2022 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo nota di accredito a storno totale nostra fattur |
| 24792/2021 | 15/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 8PA del 14/05/2021 | GA SERVICE S.R.L. | NOTA DI CREDITO DA RIFIUTARE RELATIVA ALLA FATTURA NUMERO 22 |
| 65801/2020 | 18/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 8E00855501 del 12/12/2020 | TIM S.P.A. | 1BIM 2021 |
| 26551/2021 | 25/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 8/A del 24/05/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | Nota di credito emessa a storno totale della ns fattura n. 9 |
| 30093/2023 | 04/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 8 SP del 26/04/2023 | SICUREZZA E AMBIENTE SPA | Storno totale ns. fatture n. 5 SP del 18/04/2023 e n. 6 SP d |
| 15400/2018 | 01/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 8 del 28/02/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | NOTA ACCREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N.19; LAVORI DI |
| 19123/2018 | 15/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 792 del 26/02/2018 | ANCITEL SPA | NC BASATA SU FT 4416/2014 |
| 49222/2019 | 26/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 77FEP del 25/07/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | RESO DA CANTIERE |
| 66228/2023 | 30/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 76 del 29/09/2023 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Storno fattura 76 per errata esigibilit_ IVA |
| 62540/2018 | 28/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 76 del 27/08/2018 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
| 8312/2020 | 12/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 7514715 del 11/02/2020 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | Storno Fattura 514652 del 07 02 2020 |
| 8444/2020 | 12/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 7514714 del 11/02/2020 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | Storno fattura 7514653 del 07 02 2020 |
| 7918/2020 | 11/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 7514651 del 07/02/2020 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | Z4B28521B4 |
| 54628/2019 | 28/08/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 75/E del 27/08/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | SERVIZIO CATERING PROGETTO ICARUS CIG: 2BA37A7524 CUP: D31C1 |
| 22189/2020 | 01/05/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 75 del 29/04/2020 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 44600/2021 | 27/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 733 del 26/08/2021 | QUIX SRL | Giornate di sviluppo e assistenza 6684 |
| 62963/2023 | 20/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 732 del 18/09/2023 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | TRATTORE VEAF230 |
| 30956/2019 | 10/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 73/NPA del 30/04/2019 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | NOTA DI ACCREDITO PA |
| 41628/2020 | 21/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 73FPA del 19/08/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | NOTA DI ACCREDITO |
| 49459/2018 | 30/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 73 del 29/06/2018 | C.I.EL IMPIANTI SRL | Storno totale della fattura nr. 80 del 31-08-2017 per errata |
| 78558/2023 | 18/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 728/00 del 15/11/2023 | ITALBETON SPA | DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTR |
| 53824/2020 | 21/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 72/2020 del 20/10/2020 | ZANETTI MASSIMO | NOTA DI ACCREDITO |
| 37728/2021 | 17/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 7/2021/NC del 16/07/2021 | CERVAROLO GIUSEPPE | ADEGUAMENTO SISMICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MI |
| 56953/2020 | 05/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 71/02 del 04/11/2020 | SBORGIA PAOLO & C. S.A.S. | SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS.FATT. N.62/02 |
| 67299/2021 | 10/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 71 del 08/12/2021 | C.A.F. S.A.S. DI CORRAZZIN C. & C. | Storno fattura N? 69, Analisi fitostatica delle piante esist |
| 56485/2019 | 04/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 71 del 03/09/2019 | ELISABETTA CATTINI | Storno totale fattura n.64/2019 (COMPENSO COMPONENTE UNICO D |
| 56978/2020 | 06/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 7/01 del 04/11/2020 | AXUN ARREDO NEW SRL | STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE (RIF. NS. FATTURA N. 05/01 D |
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