Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 32255/2024 | 17/05/2024 | Fattura 600007353202 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32232/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17174191 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32256/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17172860 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32454/2024 | 18/05/2024 | Fattura 600007353683 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32461/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173904 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32199/2024 | 17/05/2024 | Fattura Fornitore 100 del 15/05/2024 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | RIF. DETERMINA N. 34/2024 |
| 32031/2024 | 17/05/2024 | Fattura Fornitore 005042686969 del 15/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 32455/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173056 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32457/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826094 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32459/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826124 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32460/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17172926 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32030/2024 | 17/05/2024 | Fattura 2024900925 del 06-MAG-24 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | Linea 1 TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 32032/2024 | 17/05/2024 | Fattura 005042686968 del 15-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 |
| 32456/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173910 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32081/2024 | 17/05/2024 | Fattura 6820240505000909 del 16-MAG-24 | TIM S.p.A. | Ordine 7352840_002 del 27/07/2023 Linea 1 Servizio di supporto specialistico - Security Principal - fascia standard |
| 32096/2024 | 17/05/2024 | Fattura 6820240505000906 del 16-MAG-24 | TIM S.p.A. | Ordine 7352840_005 del 27/07/2023 Linea 1 Servizio di supporto specialistico - Senior Security Analyst - fascia straordinaria |
| 32098/2024 | 17/05/2024 | Fattura 6820240505000908 del 16-MAG-24 | TIM S.p.A. | Ordine 7352840_003 del 27/07/2023 Linea 1 Servizio di supporto specialistico - Security Principal - fascia straordinaria |
| 32120/2024 | 17/05/2024 | Nota di Credito V30000004 del 30-APR-24 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | Linea 1 SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE |
| 32458/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173893 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32452/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17172861 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32029/2024 | 17/05/2024 | Fattura 2024021838 del 15-MAG-24 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | Linea 1 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE |
| 32453/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173901 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32335/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173716 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32341/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826083 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32416/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173242 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32434/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173897 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32344/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173892 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32405/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17172971 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32417/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173197 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32435/2024 | 18/05/2024 | Fattura 620001388424 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32346/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826510 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32406/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826093 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32436/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17174269 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32347/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173639 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32407/2024 | 18/05/2024 | Nota di Credito 810001826409 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32418/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173199 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32427/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173237 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32437/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17172862 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32348/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173909 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32408/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17174059 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32409/2024 | 18/05/2024 | Fattura 6820240505000907 del 16-MAG-24 | TIM S.p.A. | Ordine 7352840_004 del 27/07/2023 Linea 1 Servizio di supporto specialistico - Senior Security Analyst - fascia standard |
| 32419/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173908 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32428/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173906 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32438/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173765 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32349/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173902 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32410/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173899 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32420/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173194 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32429/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826204 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32439/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17174413 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32440/2024 | 18/05/2024 | Fattura 000794 del 17-MAG-24 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.1262/24 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR n.1492/2023 - DDR 606/2023 -629/2023 Impegno 1171/2024 Determina dirigenziale n. 1262/2024 A vostro debito per i contributi statali destinati a compensare l'incremento del costo dei carburanti II-III quadrimestre 2022 - per serv.urbano comune Cavallino-Treporti |
Documenti trovati: 39.515