Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| /2021 | 07/06/2021 | Nota Contabile Spesa 29019 del 07/06/2021 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | |
| 44216/2020 | 07/09/2020 | Nota Contabile Spesa sn del 07/09/2020 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | |
| 9995/2024 | 13/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 48485687 del 12/02/2024 | BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | |
| 8032/2021 | 17/02/2021 | Fattura Fornitore PA00041 del 11/02/2021 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service n. 42274 Mastro 4K valido dal 28.02.2021 al 27.02 |
| 4207/2022 | 25/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore PA00013 del 12/01/2022 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service n. 42274 Mastro 4K valido dal 28.02.2021 al 27.02 |
| 693/2022 | 10/01/2022 | Fattura Fornitore PA00392 del 31/12/2021 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service n. 42274 Mastro 4K valido dal 28.02.2021 al 27.02 |
| 414/2021 | 08/01/2021 | Fattura Fornitore PA00339 del 31/12/2020 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service n. 42274 Mastro 4K valido dal 28.02.2020 al 27.02 |
| 10043/2020 | 19/02/2020 | Fattura Fornitore PA00048 del 14/02/2020 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service n. 42274 Mastro 4K valido dal 28.02.2020 al 27.02 |
| 611/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore PA00339 del 31/12/2020 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service n. 42274 Mastro 4K valido dal 28.02.2020 al 27.02 |
| 760/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore PA00495 del 31/12/2023 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service Mastro 5K n. 42274 - Contratto di Assistenza Tecn |
| 18076/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore PA00087 del 09/03/2023 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service Mastro 5K n. 42274 - Contratto di Assistenza Tecn |
| 1718/2023 | 13/01/2023 | Fattura Fornitore PA00426 del 31/12/2022 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service Mastro 5K n. 42274 - Contratto di Assistenza Tec |
| 14588/2018 | 27/02/2018 | Fattura Fornitore PA00024 del 22/02/2018 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service Mastro 4K nr. 42274 - Contratto di Assistenza Tec |
| 92296/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore PA00132 del 17/12/2018 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service Mastro 4K nr. 42274 - Contratto di Assistenza Tec |
| 15809/2019 | 07/03/2019 | Fattura Fornitore PA00041 del 28/02/2019 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service Mastro 4K nr. 42274 - Contratto di Assistenza Tec |
| 8774/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore FPA 20/20 del 13/02/2020 | MAGNOSYS S.R.L. | 80% DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BASE ANNUO 2020 |
| 27619/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore FVPA24-0026 del 29/04/2024 | IMQ EAMBIENTE S.R.L. | 70% Consegna Piano d'azione assi stradali |
| 21767/2018 | 24/03/2018 | Fattura Fornitore 8101003518 del 21/03/2018 | RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 7_ acconto indennit_ espropriazione nota 1207/2018 |
| 22642/2023 | 31/03/2023 | Fattura Fornitore 2023-FS-0000126 del 30/03/2023 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | 6940 IP PHONE |
| 40543/2023 | 13/06/2023 | Fattura Fornitore 2023-FS-0000126 del 30/03/2023 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | 6940 IP PHONE |
| 42786/2023 | 21/06/2023 | Fattura Fornitore 2023-FS-0000126 del 30/03/2023 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | 6940 IP PHONE |
| 89610/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 277/FE/2018 del 07/12/2018 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE | 665 - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - CARICAMENTO DATI - d |
| 81820/2019 | 25/12/2019 | Fattura Fornitore 396/FE/2019 del 24/12/2019 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE | 665 - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - CARICAMENTO DATI - D |
| 7235/2018 | 01/02/2018 | Fattura Fornitore 318006078 del 30/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | 618166Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 4433/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 43420 del 18/01/2018 | ASCOTRADE SPA | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
| 21142/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 288713 del 15/03/2018 | ASCOTRADE SPA | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
| 30275/2018 | 21/04/2018 | Fattura Fornitore 433616 del 16/04/2018 | ASCOTRADE SPA | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
| 76670/2018 | 17/10/2018 | Fattura Fornitore 1329208 del 15/10/2018 | ASCOTRADE S.P.A. | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
| 61448/2018 | 18/08/2018 | Fattura Fornitore 1032282 del 16/08/2018 | ASCOTRADE S.P.A. | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
| 36647/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 610541 del 15/05/2018 | ASCOTRADE SPA | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
| 85064/2018 | 21/11/2018 | Fattura Fornitore 1484097 del 16/11/2018 | ASCOTRADE S.P.A. | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
| 59246/2022 | 12/10/2022 | Fattura Fornitore 1922000013 del 30/09/2022 | FINCONS SPA | 60% - FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE MULTI ENTE A SUPPORTO |
| 53239/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 4220420800042707 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53243/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 8E00719778 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53249/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore 7X03547651 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53250/2020 | 20/10/2020 | Fattura Fornitore 7X03706990 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53238/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 8E00717543 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53241/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 8E00717346 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53242/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 8E00719708 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 53240/2020 | 18/10/2020 | Fattura Fornitore 8E00719839 del 14/10/2020 | TIM S.P.A. | 6BIM 2020 |
| 67692/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00830311 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67688/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00832729 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67694/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00830074 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67695/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00830242 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67696/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00829699 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67697/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00829213 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67698/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00832525 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67699/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00830407 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67700/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00833845 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67701/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00832805 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
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