Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 30864/2021 | 16/06/2021 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2021250000024 del 31-MAG-21 | ROMEA ASFALTI SRL | Linea 1 D.D.T N.51/000550 DEL 25.05.21 |
| 30863/2021 | 16/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004143088409 del 14/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30862/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 004143088410 del 14/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30861/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 004143256622 del 14/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 30860/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 004143088411 del 14/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30859/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 211170298 del 14/06/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 30858/2021 | 16/06/2021 | Fattura 000464 del 15-GIU-21 | ATVO S.P.A. | Ordine RIF.ORD. del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Det.dirigenziale n.1257/2021 Impegno n.1332/2021 A vostro debito per il corrispettivo per erogazione del servizio urbano del Comune di San Dona di Piave: SERVIZI AGGIUNTIVI / INTEGRATIVI - ACCONTO ANNUALITA' 2021 |
| 30857/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 211170300 del 14/06/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 30856/2021 | 16/06/2021 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 000017_21 del 15-GIU-21 | CASA DEL TRATTORE Cav. Uff. G. MARZINOTTO SRL Unipersonale | Ordine Determina n. 198 del 18/02/2021 Linea 1 Riferimento: Commessa Nr. 375 del 10/06/2021 |
| 30855/2021 | 16/06/2021 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 000016_21 del 15-GIU-21 | CASA DEL TRATTORE Cav. Uff. G. MARZINOTTO SRL Unipersonale | Ordine Determina n. 198 del 18/02/2021 Linea 1 Riferimento: Commessa Nr. 350 del 09/06/2021 |
| 30854/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 211170299 del 14/06/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 30853/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 211172489 del 14/06/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 30852/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 211170301 del 14/06/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 30835/2021 | 16/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2107950000461 del 09/06/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 30832/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 6 PA del 15/06/2021 | 100EM SRL | Fattura Cliente |
| 30826/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 2107900029836 del 09/06/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 30821/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 29 del 10/06/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 30820/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore BOP21-0196551 del 14/06/2021 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 30819/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore BOP21-0196189 del 14/06/2021 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 30818/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore BOP21-0196498 del 14/06/2021 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 30815/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore V21-00650 del 15/06/2021 | MAPS S.P.A. | Software Gzoom fatturazione seconda tranche |
| 30814/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore BOP21-0196208 del 14/06/2021 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 30785/2021 | 16/06/2021 | Fattura 1762462594 del 14-GIU-21 | HILTI ITALIA SPA | Ordine 0553349543 del 08/06/2021 Ordine RIF OFF ONTRACK 5389 del 08/06/2021 Linea 1 Nastro adesivo AI T380-T |
| 30536/2021 | 15/06/2021 | Fattura Fornitore 8E00332389 del 10/06/2021 | TIM S.P.A. | 4BIM 2021 |
| 30535/2021 | 15/06/2021 | Fattura Fornitore A280 del 14/06/2021 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In rif. buono n. 9305 del 27.04.2021. Vi addebitiamo il nole |
| 30534/2021 | 15/06/2021 | Fattura Fornitore 4220421800020036 del 10/06/2021 | TIM S.P.A. | 4BIM 2021 |
| 30533/2021 | 15/06/2021 | Fattura Fornitore 000147 del 14/06/2021 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Lavori urgenti presso I.S.S. "Vendramin Corner" sede di Pala |
| 30532/2021 | 15/06/2021 | Fattura Fornitore 156 del 14/06/2021 | SICEA S.R.L. | FATTURA DI VENDITA P.A. |
| 30538/2021 | 15/06/2021 | Fattura Fornitore 5/PA del 14/06/2021 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori urgenti di ripristino presso ISS Guggenheim presso ex |
| 30522/2021 | 15/06/2021 | Fattura Fornitore 8E00335077 del 10/06/2021 | TIM S.P.A. | 4BIM 2021 |
| 30505/2021 | 15/06/2021 | Fattura Fornitore 2021027782 del 08/06/2021 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Cambi di titolarita |
| 30483/2021 | 15/06/2021 | Fattura Fornitore 004142432281 del 13/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30429/2021 | 15/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004142371803 del 13/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 30365/2021 | 15/06/2021 | Fattura Fornitore FVL46 del 14/06/2021 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Importo corrispondente al 1_ S.A.L. - lavori urgenti (OG2 pr |
| 30296/2021 | 15/06/2021 | Fattura Fornitore 32 del 03/06/2021 | BOARETTO E ASSOCIATI S.R.L. | CMV+002 |
| 30286/2021 | 15/06/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/393 del 14/06/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 30285/2021 | 15/06/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/389 del 14/06/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 30280/2021 | 14/06/2021 | Fattura Fornitore 004141366186 del 12/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30279/2021 | 14/06/2021 | Fattura Fornitore 004141366187 del 12/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30256/2021 | 13/06/2021 | Fattura Fornitore 7X02067187 del 10/06/2021 | TIM S.P.A. | 4BIM 2021 |
| 30255/2021 | 13/06/2021 | Fattura Fornitore 7X01901241 del 10/06/2021 | TIM S.P.A. | 4BIM 2021 |
| 30254/2021 | 13/06/2021 | Fattura Fornitore 004140368550 del 11/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30253/2021 | 13/06/2021 | Fattura 1762460862 del 11-GIU-21 | HILTI ITALIA SPA | Ordine 0553349543 del 08/06/2021 Ordine RIF OFF ONTRACK 5389 del 08/06/2021 Linea 1 Nastro adesivo AI T380-T |
| 30252/2021 | 13/06/2021 | Fattura Fornitore 1221006106 del 11/06/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno n. 3231 del 24/ |
| 30251/2021 | 13/06/2021 | Fattura Fornitore 1221006105 del 11/06/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA P/C COMUNE D |
| 30250/2021 | 13/06/2021 | Fattura Fornitore 004140368551 del 11/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30249/2021 | 13/06/2021 | Fattura Fornitore V20000040 del 11/06/2021 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | BUSTE DIGITALASER DX P.A. 90 11X23 500* |
| 30248/2021 | 13/06/2021 | Fattura Fornitore 21/P del 11/06/2021 | SETTEN GENESIO SPA | Lavori di manutenzione straordinaria per l adeguamento sismi |
| 30247/2021 | 12/06/2021 | Fattura Fornitore 269PA del 10/06/2021 | GA SERVICE S.R.L. | ORDINE TD 1499896 - DETERMINAZIONE N. 2852/2020 - INFORMATI |
| 30246/2021 | 12/06/2021 | Fattura Fornitore 068395/2021/I del 08/06/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO 04/2021 |
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