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Città Metropolitana di Venezia

Registro unico fatture
 

La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.


Esporta i dati scegliendo il formato



Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
60835/2019 21/09/2019 Fattura 411908825233 del 19-SET-19 HERA COMM S.r.l. Linea 1 FORNITURA SERVIZIO GAS
60834/2019 21/09/2019 Fattura 2E19010883 del 20-SET-19 TIM S.p.A. Ordine - del Linea 1 TELEFONATE VERDE AZIENDA
60823/2019 21/09/2019 Fattura 32 del 20-SET-19 MARANGON RICCARDO Dati Cassa Previdenziale(TC02) Linea 1 ONORARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ANNO 2018
60816/2019 21/09/2019 Fattura 19 del 20-SET-19 PAMPALONE SRL Linea 1 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% COME DA CONTRATTO REP. N. 30026 DEL 20/03/2019 "Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici della Citta' Metropolitana di Venezia per la durata di anni 2. Lotto 3 - Zona Mestre" CUP B12B17000250003 CIG 7449516F10
60810/2019 21/09/2019 Fattura 6820190905003038 del 19-SET-19 TIM S.p.A. Ordine - del Linea 1 VENDITA FORNITURA NO INSTALLAZIONE QUATTRO VENTOLE PER SWITCH HP 5940 E SEI MODULI GBIC SWITCH HP COME DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 09/07/2019 N ODA 960028 DETERMINA N 2075/2019
60754/2019 21/09/2019 Fattura 620001048571 del 20-SET-19 V.E.R.I.T.A.S. SPA Linea 1 IVA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI
60753/2019 21/09/2019 Fattura 620001048590 del 20-SET-19 V.E.R.I.T.A.S. SPA Linea 1 IVA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI
60750/2019 21/09/2019 Fattura 620001048613 del 20-SET-19 V.E.R.I.T.A.S. SPA Linea 1 IVA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI
60748/2019 21/09/2019 Fattura 620001048569 del 20-SET-19 V.E.R.I.T.A.S. SPA Linea 1 IVA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI
60747/2019 21/09/2019 Fattura 620001048570 del 20-SET-19 V.E.R.I.T.A.S. SPA Linea 1 IVA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI
60636/2019 21/09/2019 Fattura 16 del 19-SET-19 RIVIERA STRADE SRL Linea 1 LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI VARI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA SP 22 "ORIAGO-SAMBRUSON" NEL COMUNE DI MIRA CIG Z482992F9C DET. 2019/41326 DEL 24/06/2019
60483/2019 20/09/2019 Fattura Fornitore 2019-FD-0001667 del 17/09/2019 MEAD INFORMATICA S.R.L. Scissione dei pagamenti
60245/2019 20/09/2019 Fattura BEP19-0004375 del 18-SET-19 ACQUEVENETE SPA Linea 1 Quota fissa Acquedotto (79 Giorni x 0,053479452)
60244/2019 20/09/2019 Fattura BEP19-0004373 del 18-SET-19 ACQUEVENETE SPA Linea 1 Quota fissa Acquedotto (92 Giorni x 0,053479452)
60243/2019 20/09/2019 Fattura BEP19-0004374 del 18-SET-19 ACQUEVENETE SPA Linea 1 Quota fissa Acquedotto (92 Giorni x 0,053479452)
60176/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 1026/PA del 18/09/2019 TRAFFIC TECNOLOGY SRL TARATURA E VERIFICA FUNZIONALITA' DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE
60175/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 1025/PA del 18/09/2019 TRAFFIC TECNOLOGY SRL TARATURA E VERIFICA FUNZIONALITA' DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE
60174/2019 19/09/2019 Fattura E/5 del 17-SET-19 FLUIDPRESS2 S.R.L. Linea 1 RIPRISTINO CILINDRO 50/30 ... CON SOSTITUZIONE DI STELO, SNODO E GUARNIZIONI
60173/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore N47896 del 16/09/2019 EDENRED ITALIA SRL BUONI PASTO CPS 00140001 0475336 60 7,00
60172/2019 19/09/2019 Fattura 93/PA del 18-SET-19 IMPRESA OLIVOTTO SRL Linea 1 RATA NR.. 4
59889/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162124 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59888/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162093 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.06.2019-31.08.2019Clien
59887/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162094 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59886/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162076 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.06.2019-31.08.2019Clien
59885/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162127 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59884/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162102 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59883/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162125 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59882/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162128 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59881/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162126 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59880/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162129 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.02.2019-22.08.2019Clien
59878/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162199 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59877/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162289 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59876/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162273 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59875/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162327 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59873/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162442 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59872/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162514 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.06.2019-31.08.2019Clien
59871/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162513 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.06.2019-31.08.2019Clien
59870/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162430 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59869/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162549 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59868/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162550 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2019-31.08.2019Clien
59867/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162548 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2019-31.08.2019Clien
59866/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162551 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2019-31.08.2019Clien
59865/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162593 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.02.2019-22.08.2019Clien
59864/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162639 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 09.01.2019-31.08.2019Clien
59863/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162584 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59862/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162592 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.02.2019-22.08.2019Clien
59861/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162706 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59860/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162674 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59859/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162710 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
59858/2019 19/09/2019 Fattura Fornitore 14162705 del 12/09/2019 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien
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