Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 11837/2020 | 28/02/2020 | Fattura Fornitore 20VF-00419 del 21/02/2020 | FERRETTO GROUP S.P.A. | Vendita |
| 11830/2020 | 28/02/2020 | Fattura Fornitore 24 del 27/02/2020 | SYSTEMATICA SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 11829/2020 | 28/02/2020 | Fattura Fornitore 1220001933 del 27/02/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara Cavallino 'arredo centro |
| 11827/2020 | 28/02/2020 | Fattura 102 del 27-FEB-20 | RG Impianti S.r.l. | Ordine Det. n. 4000/2018 del 24/12/2018 Ordine Pr. 601/2018 Rev. 1 del 19/12/2018 Linea 1 Servizio di attivit_ necessarie al rilievo e redazione delle dichiarazioni di rispondenza ai fini S.C.I.A. antincendio degli impianti elettrici, rilevazione e spegnimento presenti nella Citt_ Scolastica di Mirano (VE) - ns. lettera di consegna prot. 0000009/U del 16/01/2020 |
| 11817/2020 | 28/02/2020 | Fattura 412011692896 del 25-FEB-20 | HERA COMM S.p.A. | Linea 1 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11808/2020 | 28/02/2020 | Fattura 15-PA del 27-FEB-20 | A.I. Progetti Architettura Ingegneria s.c. | Dati Cassa Previdenziale(TC04) Linea 1 Competenze |
| 11807/2020 | 28/02/2020 | Nota di Credito 14-PA del 27-FEB-20 | A.I. Progetti Architettura Ingegneria s.c. | Dati Cassa Previdenziale(TC04) Ordine PG_2018_50911 del Linea 1 Competenze |
| 11763/2020 | 28/02/2020 | Fattura 000301 del 27-FEB-20 | ATVO S.P.A. | Ordine RIF.ORD. del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DDR n.85/2019 Determina dirigenziale n.2559/2019 prot.56418 del 03/09/2019 A vostro debito per il corrispettivo per erogazione del servizio urbano del Comune di Caorle: - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 |
| 11744/2020 | 28/02/2020 | Nota di Credito 38_PA del 28-FEB-19 | PSS Vigilanza S.r.l. | Ordine 47935/2017 del Linea 1 Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - MARCON,VICOLO PEROSI S.N. , 30020 MARCON CENTRALE OPERATIVA VICOLO Perosi S.N. 30020 Marcon (VE) STORNO RELATIVO ALLA FATTURA N. 18 DEL 31/01/2019 |
| 11737/2020 | 28/02/2020 | Fattura 1 FP del 21-FEB-20 | MARINA DEL SOLE | Linea 1 Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto Drifting , lunghezza 6,50 mt. senza sigla identificativa, Motore Yamaha 150 cv, matricola 6G8X761158 Sosta e custodia in piazzale presso la darsena "MARINA DEL SOLE" sita in comune di Chioggia(VE) Via Valgrande ,7 per il periodo dal 01/07/2019 fino al 31/12/2019 |
| 11711/2020 | 28/02/2020 | Fattura 163_PA del 31-OTT-19 | PSS Vigilanza S.r.l. | Ordine 0 del Linea 1 rifatturazione per disinstallazione periferiche presso le sedi di Vs competenza. POSTAZIONI FISSE |
| 11710/2020 | 28/02/2020 | Nota di Credito 37_PA del 28-FEB-19 | PSS Vigilanza S.r.l. | Ordine 47935/2017 del Linea 1 Custodia chiavi 6) CENTRO SERVIZI DISABILITA SENSORIALI - GAZZERA,VIA FERRARESE 1 , 30174 VENEZIA CHIAVI VIA Ferrarese 1 30174 Venezia (VE) STORNO RELATIVO ALLA FATTURA N. 17 DEL 31/01/2019 |
| 11656/2020 | 28/02/2020 | Fattura 2020005802 del 26-FEB-20 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' | Ordine - del Linea 1 Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PROCEDURE CONTRATTUALI ; CF Inserzionista: 80008840276 ; ; Data copertina: 21.02.2020 ; N. pag: 34 ; Descrizione Udp: La Gazzetta dello Sport ; Formato: 1 Colonne x 3 Moduli ; Soggetto: RETTIFICA BANDO PPP SMTAGLIAME ; ; ; ; ; I giustificativi delle nostre testate quotidiane e periodiche sono disponibili su www.fcponline.it. Il servizio online E fornito da FCP e non prevede l'invio di giustificativi cartacei. ; Il pagamento delle fatture deve essere effettuato al ricevimento, salvo altro termine di scadenza pattuito e indicato, e sarA valido soltanto se fatto a RCS MediaGroup S.p.A. - Via Angelo Rizzoli 8 - Milano, o a persona munita di regolare autorizzazione scritta. Decorsi i termini di pagamento, saranno applicati gli interessi di mora nella misura prevista ex D. Lgs. 231/02. |
| 11625/2020 | 28/02/2020 | Fattura 14/E del 26-FEB-20 | SAN SERVOLO S.R.L. | Linea 1 Manutenzione straordinaria |
| 11614/2020 | 28/02/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 6_20 del 27/02/2020 | TIPOGRAFIA 3B PRESS SAS DI BUSETTO B. E | buono acquisto n. 2/2020 del 18.2.2020 provv. n. 398/20 |
| 11613/2020 | 27/02/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 2_20 del 26/02/2020 | GIOVANNI ZIVELONGHI | INTEGRAZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI E RELATIVA ASSIS |
| 11612/2020 | 27/02/2020 | Fattura Fornitore T/1 del 24/02/2020 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 11611/2020 | 27/02/2020 | Fattura Fornitore T/2 del 24/02/2020 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 11587/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 44-PA del 14/11/2019 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11586/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 45-PA del 14/11/2019 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11585/2020 | 26/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 6-PA del 23/01/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Nota di Credito n_ '6-PA' data: '23/01/2020' per la Fattura |
| 11584/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 11-PA del 03/02/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11583/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 47-PA del 18/11/2019 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11582/2020 | 26/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 7-PA del 23/01/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Nota di Credito n_ '7-PA' data: '23/01/2020' per la Fattura |
| 11581/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 9-PA del 23/01/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11580/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 8-PA del 23/01/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11579/2020 | 26/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 5-PA del 23/01/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Nota di Credito n_ '5-PA' data: '23/01/2020' per la Fattura |
| 11578/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 10-PA del 23/01/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11499/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 2 del 26/02/2020 | BARCHESSA PAVIMENTI SNC | SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DEL |
| 11401/2020 | 26/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 800000022620 del 26/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.12.2019-14.01.2020Clien |
| 11388/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 000005/PA del 25/02/2020 | PAT SRL | Manutenzione anno 2020 software HDA Validit_: dal 01/01/2020 |
| 11387/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 1220001819 del 25/02/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando progettazi |
| 11381/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 1/E/2020 del 25/02/2020 | PERINI ANNA | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA SVOLTA NELL'ANNO 2019 |
| 11366/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore FPA/2020/020 del 24/02/2020 | R3 GIS S.R.L. | Servizio di manutenzione software R3 TREES Road Alberi e Mob |
| 11240/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 00058 del 21/02/2020 | BRUSUTTI SRL | - |
| 11203/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 0000007 del 21/02/2020 | AGROMEC DI LABELLI ANNA | FALCIATRICE AGRIMASTER OLIVIA EASY D80 SPOSTAMENTO LATERALE |
| 11296/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 1 del 05/02/2020 | ZARAMELLA NICO | nota onorari per incarico ctu causa CMV/Dal Maschio |
| 11158/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore T/2 del 24/02/2020 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 11157/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore T/1 del 24/02/2020 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 11156/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 1037000008 del 24/02/2020 | AVM S.P.A. | CDS TPL NOVEMBRE 2019 |
| 11140/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 258 del 19/02/2020 | CIRCEST SRL | Ripristino vettura Fiat Punto CK380RP con stacco e |
| 11095/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14447319 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2020-31.03.2020Clien |
| 11093/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14446502 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11074/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14443268 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11071/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14443266 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11070/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14441182 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11069/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14443265 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11066/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14443267 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11065/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14443264 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11063/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14440695 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
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