Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 25620/2024 | 18/04/2024 | Fattura 1764351834 del 15-APR-24 | HILTI ITALIA SPA | Ordine 0073104940 del 15/04/2024 Ordine 4142/2023 del Linea 1 ON!Track tag AI L2 |
| 25619/2024 | 18/04/2024 | Nota di Credito 1764351832 del 15-APR-24 | HILTI ITALIA SPA | Ordine 0593837600 del 15/04/2024 Ordine 1764249443 del Linea 1 ON!Track tag AI L2 |
| 25568/2024 | 18/04/2024 | Fattura 208 E del 16-APR-24 | ARCSystem S.r.l. | Ordine determina n.3437/22 del 16/12/2022 Linea 1 Rilievi Laser Scanner 2024 - Ordine 1/24 |
| 25515/2024 | 18/04/2024 | Fattura 4 del 17-APR-24 | BISCONTIN MARCO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 Servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE e Ispettore di Cantiere IC nell'ambito dell'opera denominata: "Lavori di adeguamento alle norme prevenzione incendi per il distretto scolastico di Dolo VE - Istituti Lazzari e Musatti - Via C. Frasio e Via Rinascita"- CIG: ZED3AFB0B5 - SALDO A CONCLUSIONE DEI LAVORI (Musatti 3000 euro e Lazzari 9000 euro) |
| 25434/2024 | 18/04/2024 | Fattura 522/1 del 10-APR-24 | CHIP SPACE S.R.L. | Ordine 779/2024 del Linea 1 ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 25193/2024 | 18/04/2024 | Fattura 98 del 16-APR-24 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | Ordine 468 del 16/02/2024 Linea 1 Decespugliatore Oleomac BC270 S // rif Preventivo n. 16 del 16/04/2024 |
| 25039/2024 | 18/04/2024 | Fattura 005033604145 del 15-APR-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa |
| 25030/2024 | 18/04/2024 | Fattura 90/2024 del 16-APR-24 | Dalla Riva Srl | Ordine DETERMINA 694/2024 del 11/03/2024 Linea 1 FATTURA DI ACCONTO * |
| 25029/2024 | 18/04/2024 | Fattura 005031342322 del 12-APR-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 25028/2024 | 18/04/2024 | Fattura 005031342320 del 12-APR-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 25027/2024 | 18/04/2024 | Fattura 005031342316 del 12-APR-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 25026/2024 | 18/04/2024 | Fattura 005031342319 del 12-APR-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa |
| 25025/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 7X01518462 del 11/04/2024 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/05/24 - 30/06/24 |
| 25024/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342318 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 25023/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 7X01657962 del 11/04/2024 | TIM S.P.A. | Denat dati IBOX abb 01/02/24 - 31/03/24 |
| 25021/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005033488908 del 15/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 25020/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 3 del 15/04/2024 | PENELLO ANDREA | CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza |
| 24938/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005033488907 del 15/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24902/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342321 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24900/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342317 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24826/2024 | 17/04/2024 | Fattura 2407900039503 del 04-APR-24 | Canon Italia S.p.A. | Linea 1 DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 24825/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771966 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24824/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771959 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24822/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771961 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24818/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771957 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24816/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771964 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24811/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771965 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24807/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771956 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24806/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771955 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24804/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771963 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24801/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771960 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24799/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771958 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24796/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771962 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24716/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005032486720 del 13/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24715/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005033044261 del 13/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24714/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005032486725 del 13/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24713/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005032486724 del 13/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24712/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005032486721 del 13/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24711/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005032486723 del 13/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24710/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005032486722 del 13/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24708/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 6/001 del 15/04/2024 | TABARIN MASSIMO | SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELL UFFICIO DIRE |
| 24707/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 7/02 del 09/04/2024 | SAN SERVOLO SRL | Rimborso spese per interventi manutentivi straordinari press |
| 24642/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 15 del 10/04/2024 | LAIRA SRL | I Acconto per progettazione definitiva-esecutiva e PSC svolt |
| 24303/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 000533 del 15/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24302/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 000532 del 15/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24243/2024 | 15/04/2024 | Fattura Fornitore 5 del 14/04/2024 | ZURLO RAFFAELE | Servizio Software per la manutenzione programmata per lo sfa |
| 24242/2024 | 14/04/2024 | Fattura Fornitore 0005951916 del 12/04/2024 | MAGGIOLI SPA | SALVIO BIANCARDI: SERVIZI E FORNITURE |
| 24241/2024 | 14/04/2024 | Fattura Fornitore 2800003526 del 10/04/2024 | FASTWEB SPA | Canoni SPC OPA2 dal 01/01/2024 al 29/02/2024 |
| 24240/2024 | 14/04/2024 | Fattura Fornitore 242000917 / 1210 del 09/04/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: AE480WG Telaio: ZCFA1LLH002137753 Mod: E2FA1-ML150E27 |
| 24239/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 0005951917 del 12/04/2024 | MAGGIOLI SPA | PAOLA MORIGI - FABIO FORTI: IL NUOVO CONTROLLO DI GESTIONE |
Documenti trovati: 38.993