Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
57823/2021 26/10/2021 Fattura Fornitore 28 del 25/10/2021 EMILVERDE DI NARDO EMILIANO A saldo lavori // Come da Vostra Det 1420/ 2021 . Impegno n
57780/2021 26/10/2021 Fattura 14 del 25-OTT-21 I.R.S. S.R.L. Linea 1 Contratto stipulato in data 26/04/2019, N. 28327 per l'esecuzione di interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti lungo le SS.PP - S.P. 75 - ID MANUFATTO 030 - sulla Roggia dell' Ingegnere ed ID MANUFATTO 080 localit_ Villanova in Comune di San Michele al Tagliamento,, compresi gli oneri della sicurezza pari ad 6.024,43 - CUP B75F17000060003 - CIG. 7620342925.Importo totale dei lavori
57778/2021 26/10/2021 Fattura 15 del 25-OTT-21 I.R.S. S.R.L. Linea 1 Contratto stipulato in data 26/04/2019, N. 28327 per l'esecuzione di interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti lungo le SS.PP - S.P. 75 - ID MANUFATTO 030 - sulla Roggia dell' Ingegnere ed ID MANUFATTO 080 localit_ Villanova in Comune di San Michele al Tagliamento, importo totale dei lavori a seguito perizia supplettiva e di variante - det. n. 1564/2021 , 86.720,15, comprensivo degli oneri per la sicurezza CUP.: B75F17000060003 - CIG.:8833450989- Importo dei lavori a seguito perizia :
57767/2021 26/10/2021 Fattura Fornitore 77 del 21/10/2021 GEOM. PIERANTONI CLAUDIO Prestazioni professionali riguardanti l'aggiornamento catast
57669/2021 24/10/2021 Fattura Fornitore 1221011244 del 22/10/2021 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO avvisi esiti di gara - ESITO SUA per conto del Comune di Sa
57668/2021 24/10/2021 Fattura Fornitore 1221011243 del 22/10/2021 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO avvisi esiti di gara - ESITO SUA per conto del Comune di Er
57667/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore 900025487D del 23/10/2021 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI
57666/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore 900027637T del 23/10/2021 TELEPASS SPA CANONE TELEPASS
57665/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore 04202100004023 del 21/10/2021 PIAVE SERVIZI S.P.A. TARIFFA BASE
57664/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore 04202100004022 del 21/10/2021 PIAVE SERVIZI S.P.A. TARIFFA BASE
57663/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore 59 del 22/10/2021 DUE ESSE S.R.L. CANTIERE M08 - DM140/2020 Rata di saldo dei lavori urgenti (
57651/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore FATTPA 41_21 del 22/10/2021 CGC SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - INTERVENTI SUL
57634/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore 198 del 22/10/2021 EUROSCAVI S.R.L. Importo complessivo
57589/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore 4/E del 18/10/2021 RAGAZZO PIERLUIGI RIF. CODICE CIG Z84332F8DB ordine d'acquisto 2269/2021 impeg
57558/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore 2021250000006 del 12/10/2021 RIVIERA STRADE S.R.L. LAVORI DI INTEGRAZIONE DI SIST EMAZIONE DELLA PAVIMETAZIONE
57409/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore 004173679893 del 21/10/2021 E-DISTRIBUZIONE SPA RICALCOLI - Spesa per l'energia - Dispacciamento
57408/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore 004173679898 del 21/10/2021 E-DISTRIBUZIONE SPA RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e
57407/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore 004173679897 del 21/10/2021 E-DISTRIBUZIONE SPA RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e
57406/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore 004173679895 del 21/10/2021 E-DISTRIBUZIONE SPA RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e
57405/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore 004173679894 del 21/10/2021 E-DISTRIBUZIONE SPA RICALCOLI - Spesa per l'energia - Dispacciamento
57404/2021 23/10/2021 Fattura Fornitore 004173679896 del 21/10/2021 E-DISTRIBUZIONE SPA RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e
57403/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore 25 del 13/10/2021 PENELLO ANDREA Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es
57402/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore 51/PA del 19/10/2021 LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & CUP B17H19003430001 - CIG 865435038C - OGGETTO: "LAVORI DI M
57401/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore 2021 8/p del 21/10/2021 RIGATO S.R.L. VOSTRA DETERMINA N. 196 DEL 09/02/2021
57400/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore 2021 7/p del 21/10/2021 RIGATO S.R.L. VOSTRA DETERMINA N. 2460/2020
57399/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore 1021043209 del 20/10/2021 CAIRORCS MEDIA S.P.A. Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO
57398/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore 1021043207 del 20/10/2021 CAIRORCS MEDIA S.P.A. Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO
57397/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore 1021043208 del 20/10/2021 CAIRORCS MEDIA S.P.A. Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO
57396/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore AN19302360 del 21/10/2021 VODAFONE ITALIA S.P.A. Contributi e servizi
57395/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore 1021043206 del 20/10/2021 CAIRORCS MEDIA S.P.A. Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO
57394/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore 1021043210 del 20/10/2021 CAIRORCS MEDIA S.P.A. Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO
57392/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore 158 del 05/10/2021 NAUTIMARE SRL FATTURA CUMULATIVA
57287/2021 22/10/2021 Nota d'Accredito Fornitore PA/0000117 del 15/10/2021 SPORT SYSTEM S.R.L. RiF.NS. FATT.PA 105 DEL 30/09/2021 VI ACCREDITIAMO QUANTO SE
57279/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore PA/0000118 del 15/10/2021 SPORT SYSTEM S.R.L. RiF. FATT.PA 105 DEL 30/09/2021 NOTA DI CREDITO PA 117 DEL 1
57250/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore 000568/H del 30/09/2021 RTC S.P.A. Nota: RIF. VS. ORD. MEPA 2860504
57218/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore E-90 del 21/10/2021 LASTIMMA SRL RIF. VS. DETERMINA N. 197 DEL 09/02/2021 FORNITURA DI SEGNAL
57201/2021 22/10/2021 Fattura Fornitore 264 del 21/10/2021 AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO DETERMINA 198 DEL 18-2-2021
57100/2021 21/10/2021 Fattura Fornitore 282/21PA del 11/10/2021 SOI SRL CLAIMS MADE IL SINISTRO E' LA RICHIESTA RISARCITORIA DEL TER
57099/2021 21/10/2021 Nota d'Accredito Fornitore 211291960 del 14/10/2021 SINERGAS S.P.A. PDR 00883500333921 Quota fissa di Distribuzione Trasporto -
57098/2021 21/10/2021 Fattura Fornitore 211293808 del 14/10/2021 SINERGAS S.P.A. PDR 00880001588934 Quota fissa di Distribuzione Trasporto -
57097/2021 21/10/2021 Fattura Fornitore 211291963 del 14/10/2021 SINERGAS S.P.A. PDR 00883500333921 Quota fissa di Distribuzione Trasporto -
57096/2021 21/10/2021 Fattura Fornitore 211291962 del 14/10/2021 SINERGAS S.P.A. PDR 02690000500773 Quota fissa di Distribuzione Trasporto -
57095/2021 21/10/2021 Fattura Fornitore 211291961 del 14/10/2021 SINERGAS S.P.A. PDR 00880000754426 Consumo di Gas
57094/2021 21/10/2021 Fattura Fornitore 211291959 del 14/10/2021 SINERGAS S.P.A. PDR 00883500333921 Quota fissa di Distribuzione Trasporto -
57093/2021 21/10/2021 Fattura Fornitore 211291964 del 14/10/2021 SINERGAS S.P.A. PDR 01613390004356 Quota fissa di Distribuzione Trasporto -
57061/2021 21/10/2021 Fattura Fornitore 00000000189 del 20/10/2021 LARES SRL Rif: contratto n. 3217/2021 del 22/01/2021
56925/2021 21/10/2021 Fattura Fornitore 59/E del 20/10/2021 VIANELLO COSTRUZIONI S.R.L. Rata di saldo dei lavori urgenti (OS2A prevalente) presso I.
56825/2021 20/10/2021 Fattura Fornitore 34 del 19/10/2021 CANATO COSTRUZIONI S.R.L. Manutenzione - SAL FINALE per lavori di adeguamento sismico
56823/2021 20/10/2021 Nota d'Accredito Fornitore 2 del 19/10/2021 CANATO COSTRUZIONI S.R.L. Fatt. N.29 del 21-09-2021 - Si emette nota accredito per err
56766/2021 20/10/2021 Fattura Fornitore 1221011086 del 18/10/2021 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Salzano project il
 
Documenti trovati: 23,467