Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 35370/2024 | 29/05/2024 | Fattura 2024017619 del 29-MAG-24 | Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta | Linea 1 SERV_SICURIZZAZ 01/01/2023-31/01/2023 |
| 35299/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 110 del 29/05/2024 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Determina 465/2024 -16.02.2024 |
| 35295/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 8016000007 del 28/05/2024 | DEDA CLOUD SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
| 35271/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50504421 del 22/04/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 35227/2024 | 29/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 718 del 29-MAG-24 | FURGOTECNICA SRL | Ordine CIG:B055896636 del Linea 1 Determinazione N.628/2024 |
| 35226/2024 | 29/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 3PA del 27-MAG-24 | CARNIELETTO GIULIANO D.I. | Linea 1 NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE (2 MACCHINE A DISPOSIZIONE) |
| 35186/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401903451 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35185/2024 | 29/05/2024 | Nota di Credito 2407950002648 del 28-MAG-24 | Canon Italia S.p.A. | Linea 1 STORNO FATTURA N_ 2407900021953 del 21/02/2024 |
| 35183/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892685 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35180/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892702 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35179/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892694 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 35176/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892693 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35172/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892698 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35171/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892691 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 35169/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895800 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35168/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895802 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35167/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50505309 del 23/05/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 35165/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895799 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35162/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895801 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35157/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401903450 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35156/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895797 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35155/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895798 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35153/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892696 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35152/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892684 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35146/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892699 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35145/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892701 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 35144/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892697 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35143/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892686 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35142/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892689 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35141/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892687 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35140/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892692 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 35139/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892695 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35138/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892688 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 35137/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892700 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35136/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892703 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 35134/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892690 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 35133/2024 | 29/05/2024 | Nota di Credito 2407950002647 del 28-MAG-24 | Canon Italia S.p.A. | Linea 1 STORNO FATTURA N_ 2407900014365 30/01/2024 |
| 34757/2024 | 28/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 310 del 27-MAG-24 | AGL COSTRUZIONI SRL | Ordine DET. 467 del 16/02/2024 Linea 1 DETERMINA NR. 467 DEL 16.02.2024 |
| 34731/2024 | 28/05/2024 | Fattura Fornitore 0916084674 del 27/05/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 45155456 VIA ALDO MORO 1097 CHIOGGIA VE Determi |
| 34730/2024 | 28/05/2024 | Fattura 3240193269 del 27-MAG-24 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 34663/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 12/24/PA del 24/05/2024 | ECOPAVI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria della passerella lungo |
| 34560/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 7_24 del 23/05/2024 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione ordinaria diffusa 2024 per i plessi d |
| 34512/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 79/001 del 20/05/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 3376/2023 DEL 30/10/2023 CIG Z423CF9510 |
| 34490/2024 | 27/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 11/NC del 27/05/2024 | SICEA SRL | STORNO FATTURA 130 DEL 15.05.2024 ERRATA FATTURAZIONE CONTRA |
| 34489/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 136 del 27/05/2024 | SICEA SRL | CDP STRAORDINARIO N. 1 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 3006 |
| 34436/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 128/2024 del 20/05/2024 | DALLA RIVA SRL | FATTURA DI SALDO * |
| 34417/2024 | 27/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1000000501 del 24/05/2024 | UNICREDIT S.P.A. | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA NOTA DI CREDITO FATTURA |
| 34416/2024 | 27/05/2024 | Nota di Credito 79/2024 del 27-MAG-24 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLIN TITO LIVIO E C. | Linea 1 NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 78/2024 DEL 21/05/2024 |
| 34411/2024 | 27/05/2024 | Fattura 2024250000016 del 27-MAG-24 | ROMEA ASFALTI SRL | Linea 1 PLASTOBIT PERMANENTE |
| 34398/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 24/05/2024 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 - |
Documenti trovati: 39.643