Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 33357/2024 | 22/05/2024 | Fattura 4/P del 21-MAG-24 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | Ordine 979 del 10/04/2024 Linea 1 PRO FORMA n. 79 DEL del 20/05/24 |
| 33313/2024 | 22/05/2024 | Fattura FPA 14/24 del 21-MAG-24 | EXPIN S.R.L. | Ordine det. n. 3985/2023 del 14/12/2023 Linea 1 Servizio tecnico per l'esecuzione di quanto previsto dal Livello 0 (Censimento), Livello 1 (Ispezioni ordinarie) e per l'aggiornamento del Livello 2 (Classe di attenzione) dei manufatti di competenza della Citt_ metropolitana di Venezia secondo le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti D.M. 204/2022 AREA SUD ANNO 2024" con riferimento al censimento e alle ispezioni dei manufatti della Tabella A e alle ispezioni condotte per i manufatti con scadenza gennaio 2024 della Tabella B - determina di aggiudicazione n. 3985/2023 del 14/12/2023 prot. 85717/2023 del 19/12/2023 CIG A0378D4CC2 - Acconto 01 |
| 33261/2024 | 22/05/2024 | Nota di Credito 3348006697 del 20-MAG-24 | Schindler S.p.A. | Ordine DET N. 3222 / 2022 del Linea 1 Nota di credito canone di manutenzione |
| 33260/2024 | 22/05/2024 | Fattura 3348006698 del 20-MAG-24 | Schindler S.p.A. | Ordine DET N. 3222 / 2022 del Linea 1 Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 33164/2024 | 22/05/2024 | Fattura 26 del 15-MAG-24 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Ordine 3376 del 30/10/2023 Linea 1 Piano intervento emergenza neve // Aggiornamento 2023-2024 Servizio reperibilit_ mezzi nr. 2 trattori con lama anteriore e nr.1 trattore con spargisale |
| 33147/2024 | 22/05/2024 | Nota di Credito 414 del 17-MAG-24 | Cattelan Autofficina di Cattelan Enrico e Umberto sas | Linea 1 Rif. 256 del 17/11/2023 |
| 32927/2024 | 21/05/2024 | Fattura Fornitore S-660 del 20/05/2024 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 32926/2024 | 21/05/2024 | Fattura Fornitore P-598 del 20/05/2024 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 32897/2024 | 21/05/2024 | Fattura 416/2024 del 17-MAG-24 | Zetaelle S.r.l. | Ordine 4224842 del 29/04/2024 Linea 1 ** Rif. Doc. di trasporto 319 del 17/05/2024: |
| 32885/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 409 del 20/05/2024 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Conto Annuale 06/05/24 |
| 32871/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 17/E del 20/05/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Secondo acconto per utilizzo palestre |
| 32870/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 16/E del 20/05/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Secondo acconto per utilizzo palestre G.B.Gianquinto anno sc |
| 32858/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 9/001 del 16/05/2024 | ENTHEOS S.R.L. | ANNUALITA 2024 PER IL SOFTWARE UNIO ALGORISM VENUS IN MODAL |
| 32821/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 62 del 20/05/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE S |
| 32701/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore FT24-114 del 06/05/2024 | PLANUM SRL | Servizio per la verifica della progettazione esecutiva del p |
| 32694/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 3/01 del 13/05/2024 | BAROLO EDOARDO | PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 |
| 32597/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900981 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32596/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900972 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32593/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900983 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32591/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900987 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32589/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900973 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32587/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900985 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32586/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900982 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32585/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900988 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32584/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900975 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32583/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900974 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32482/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 005042792642 del 19/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 32475/2024 | 19/05/2024 | Fattura Fornitore 714/1 del 17/05/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 32473/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754747 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32472/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042755889 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32471/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754748 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32470/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042755888 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32469/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754504 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32468/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754506 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32467/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754749 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32466/2024 | 19/05/2024 | Fattura Fornitore 30/001 del 09/05/2024 | FASOLATO F.LLI SRL | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023/2024 |
| 32465/2024 | 19/05/2024 | Fattura Fornitore 167 del 16/05/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | COSTRUZIONE PROTEZIONE MOTORE FRESA IN FERRO, MONTAGGIO DI N |
| 32464/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 57/PA del 17/05/2024 | TRIVENETA S.R.L. | D.D.T. N. BC00000025 DEL 01/02/2024 |
| 32463/2024 | 18/05/2024 | Fattura 7824029966 del 17-MAG-24 | Postel S.p.A. Societa con socio unico | Ordine . del Linea 1 LETTERE B/N Busta + 01 Fogli PZ 974 |
| 32462/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 82 del 13/05/2024 | SIAGRI DANIELE | Fattura di saldo per - i lavori svolti per lavori di riprist |
| 32461/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173904 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32460/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17172926 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32459/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 810001826124 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32458/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173893 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32457/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 810001826094 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32456/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173910 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32455/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173056 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32454/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 600007353683 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32453/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173901 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32452/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17172861 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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