Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 33894/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17197615 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33892/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17207401 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33876/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 23/01 del 21/05/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
| 33875/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 24/01 del 21/05/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
| 33804/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 1/01 del 22/05/2024 | FRANCESCHIN NICOLA | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 |
| 33757/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/179 del 23/05/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA GIACOMO LE |
| 33756/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 000000900012907D del 23/05/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 33755/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 000000900015768T del 23/05/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 33754/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 29 del 22/05/2024 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // 2 SAL servizio di sfalcio dellerba |
| 33753/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 333 del 22/05/2024 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Ns.Intervento n. 243 del 09-05-2024 Attrezzatura: LAMBOR. SP |
| 33752/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 0916083289 del 22/05/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 45155456 VIA ALDO MORO 1097 CHIOGGIA VE Determi |
| 33751/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 1/PA del 21/05/2024 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | PIANO DI INTEVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023 - 2024 |
| 33573/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 6/24 del 22/05/2024 | DM SERVIZI SRLS | indennit_ una tantum |
| 33548/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 000807 del 22/05/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 33443/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 78/2024 del 21/05/2024 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON INDENNITA' DI OCCUPAZIONE |
| 33357/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore 4/P del 21/05/2024 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 79 DEL del 20/05/24 |
| 33313/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 14/24 del 21/05/2024 | EXPIN S.R.L. | Servizio tecnico per l'esecuzione di quanto previsto dal Liv |
| 33261/2024 | 22/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3348006697 del 20/05/2024 | SCHINDLER S.P.A. | Nota di credito canone di manutenzione |
| 33260/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore 3348006698 del 20/05/2024 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 33164/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore 26 del 15/05/2024 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Piano intervento emergenza neve // Aggiornamento 2023-2024 S |
| 33147/2024 | 22/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 414 del 17/05/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 256 del 17/11/2023 |
| 32927/2024 | 21/05/2024 | Fattura Fornitore S-660 del 20/05/2024 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 32926/2024 | 21/05/2024 | Fattura Fornitore P-598 del 20/05/2024 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 32897/2024 | 21/05/2024 | Fattura Fornitore 416/2024 del 17/05/2024 | ZETAELLE S.R.L. | ** Rif. Doc. di trasporto 319 del 17/05/2024: |
| 32885/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 409 del 20/05/2024 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Conto Annuale 06/05/24 |
| 32871/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 17/E del 20/05/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Secondo acconto per utilizzo palestre |
| 32870/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 16/E del 20/05/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Secondo acconto per utilizzo palestre G.B.Gianquinto anno sc |
| 32858/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 9/001 del 16/05/2024 | ENTHEOS S.R.L. | ANNUALITA 2024 PER IL SOFTWARE UNIO ALGORISM VENUS IN MODAL |
| 32821/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 62 del 20/05/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE S |
| 32701/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore FT24-114 del 06/05/2024 | PLANUM SRL | Servizio per la verifica della progettazione esecutiva del p |
| 32694/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 3/01 del 13/05/2024 | BAROLO EDOARDO | PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 |
| 32597/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900981 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32596/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900972 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32593/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900983 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32591/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900987 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32589/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900973 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32587/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900985 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32586/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900982 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32585/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900988 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32584/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900975 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32583/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900974 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32482/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 005042792642 del 19/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 32475/2024 | 19/05/2024 | Fattura Fornitore 714/1 del 17/05/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 32473/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754747 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32472/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042755889 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32471/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754748 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32470/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042755888 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32469/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754504 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32468/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754506 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32467/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754749 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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