Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38609/2024 | 13/06/2024 | Nota di Credito 034-001798 del 12-GIU-24 | Leroy Merlin Italia srl | Linea 1 CALIBRO IN ACCIAIO INOX DEXTER 150MM |
| 38601/2024 | 13/06/2024 | Fattura 871/1 del 10-GIU-24 | CHIP SPACE S.R.L. | Ordine 1040/2024 del Linea 1 ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 38595/2024 | 13/06/2024 | Fattura 8/PA del 31-MAG-24 | BOEM MICHELE | Linea 1 MI PREGIO TRASMETTERE FATTURA PER: |
| 38494/2024 | 13/06/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1010241500003820 del 31-MAG-24 | ARUBA PEC SPA | Ordine MEPA 4228306 del 22/04/2024 Linea 1 Ordine nr: 1012710831 - FD Accessori - KIT ODR - Kit ODR per CMS + Corso Online - |
| 38493/2024 | 13/06/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1626 del 12-GIU-24 | CECCHINATO S.R.L. | Ordine 34/2024 del Linea 1 Rif. DDT n.3784 del 12/06/2024 |
| 38492/2024 | 13/06/2024 | Fattura 1405/66 del 07-GIU-24 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 2023/368 del 13/02/2023 Linea 1 /D Periodo Maggio / 2024 |
| 38490/2024 | 13/06/2024 | Fattura 1404/66 del 07-GIU-24 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 2023/368 del 13/02/2023 Linea 1 /D Periodo Maggio / 2024 |
| 38445/2024 | 13/06/2024 | Fattura 2407900063792 del 12-GIU-24 | Canon Italia S.p.A. | Ordine CIG del Linea 1 COLOR |
| 38346/2024 | 13/06/2024 | Fattura 57 del 12-GIU-24 | VIALE NICOLA SRL | Linea 1 Determina n. 953/2023 del 24/03/2023 CIG 971783317C // Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali lungo le SS.PP. II zona a ridotto impatto ambientale ai sensi del d.m. 10-03-2020, in particolare lungo la SP7, P9, SP26, SP36/36dir e la SP81/81dir nei comuni di Cona, Chioggia, Mirano, Dolo, Pianiga, Spinea, Martellago, Venezia annualit_ 2024. Importo lavori eseguiti a tutto il 05.06.2024 |
| 38284/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore AQ05775365 del 07/06/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 38282/2024 | 12/06/2024 | Fattura 1008000021 del 11-GIU-24 | AVM S.p.A. | Ordine ESAMI AGENTI ACCERTA del 10/06/2024 Linea 1 ATTIVITA' NS PERSONALE PER ESAMI AGENTI |
| 38274/2024 | 12/06/2024 | Fattura 267 del 03-GIU-24 | TRABALDO GINO SRL | Ordine 1338 del 16/05/2024 Linea 1 ART.808 MOD.OKEY DRYCLIM POLO |
| 38271/2024 | 12/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ50021778 del 23/05/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 38215/2024 | 12/06/2024 | Fattura BOP24-0215687 del 10-GIU-24 | acquevenete S.p.A. | Linea 1 Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 38208/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore 2400237/8 del 31/05/2024 | LA SEMAFORICA S.R.L. | REGOLATORE RSC24/4 TA40 DET32 CPU32 |
| 38206/2024 | 12/06/2024 | Fattura BOP24-0215629 del 10-GIU-24 | acquevenete S.p.A. | Linea 1 Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 38203/2024 | 12/06/2024 | Fattura BOP24-0215333 del 10-GIU-24 | acquevenete S.p.A. | Linea 1 Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 38149/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore 24/01 del 21/05/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
| 38140/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 23/01 del 21/05/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
| 38131/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 8/PA del 31/05/2024 | BOEM MICHELE | MI PREGIO TRASMETTERE FATTURA PER: |
| 38105/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 1569/CON del 11/06/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 38074/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 7 del 10/06/2024 | CARONE MARTINA | COMPENSO PRESTAZIONE Servizio di formazione di n. 3 lezioni |
| 38070/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 56 del 10/06/2024 | VIALE NICOLA SRL | Determina Dirigenziale 2024/1159 del 29/04/2024 Prot. 2024/2 |
| 38068/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 718 del 29/05/2024 | FURGOTECNICA SRL | Determinazione N.628/2024 |
| 37997/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 8/PA del 31/05/2024 | BOEM MICHELE | MI PREGIO TRASMETTERE FATTURA PER: |
| 37994/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 24/21/00054 del 31/05/2024 | RI.GOM.MA S.R.L. | RIPARAZIONE TL AUTOCARRO C/SMONT-MONT. |
| 37993/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 9/PA del 31/05/2024 | BOEM MICHELE | ** Rif. Rapporto d'intervento 39 del 23/05/2024: |
| 37976/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 228 del 31/05/2024 | VIALE VALTER | SERVIZIO DI RECUPERO ALBERI E RAMAGLIE E SMALTIMENTO E ALLON |
| 37972/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 24/21/00055 del 31/05/2024 | RI.GOM.MA S.R.L. | RIPARAZIONE FORO COMP. DI SMONT./MONT. |
| 37905/2024 | 10/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 16/02 del 31/05/2024 | SAN SERVOLO SRL | STORNO FT 7/02 - Rimborso spese per interventi manutentivi s |
| 37904/2024 | 10/06/2024 | Fattura Fornitore 17/02 del 31/05/2024 | SAN SERVOLO SRL | Rimborso spese per interventi manutentivi straordinari press |
| 37888/2024 | 10/06/2024 | Fattura Fornitore AQ05774635 del 07/06/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 37887/2024 | 10/06/2024 | Fattura Fornitore AQ05776363 del 07/06/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 37838/2024 | 10/06/2024 | Fattura Fornitore 2PA del 31/05/2024 | LAZZARO S.R.L. | NS COMMESSA 295/23 |
| 37787/2024 | 10/06/2024 | Fattura Fornitore VD-000220 del 31/05/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione det |
| 37693/2024 | 10/06/2024 | Fattura Fornitore 2400237/8 del 31/05/2024 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 37674/2024 | 10/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005045536567 del 08/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 37669/2024 | 09/06/2024 | Fattura Fornitore 005044154271 del 07/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37664/2024 | 09/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674702 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37663/2024 | 09/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674700 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37662/2024 | 09/06/2024 | Fattura Fornitore 005043550585 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37661/2024 | 09/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674736 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 37660/2024 | 09/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674803 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37659/2024 | 09/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674771 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37658/2024 | 09/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674743 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37657/2024 | 09/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674719 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37656/2024 | 09/06/2024 | Fattura Fornitore 005043550587 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37655/2024 | 09/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674765 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37654/2024 | 09/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674748 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37653/2024 | 09/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674681 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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