Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 30407/2024 | 11/05/2024 | Fattura 202450052 del 30-APR-24 | Beantech Srl | Rif. Amm BEANTECH Ordine 845/2023 del 22/03/2023 Linea 1 FORNITURA DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE DARKTRACE, ACQUISTO DIRITTO D'USO DELLA LICENZA E SERVIZI CORRELATI - capitolo n. 101080305512/0 - anno 2024 |
| 30406/2024 | 11/05/2024 | Fattura 24/2024 del 30-APR-24 | GEODIS S.r.l. | Ordine di agg. n 3109/2023 del 06/10/2023 Linea 1 ** Rif. Consuntivo lavori 25/2024 del 05/04/2024: |
| 30404/2024 | 11/05/2024 | Fattura 1037000014 del 10-MAG-24 | AVM S.p.A. | Ordine DET. 1262/24 IMP.N.1 del 10/05/2024 Linea 1 CONTRIBUTI STATALI 2022 DDR 606/23 |
| 30403/2024 | 11/05/2024 | Fattura 72/001 del 10-MAG-24 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | Ordine 716 del 13/03/2024 Ordine 954 del 24/03/2023 Linea 1 DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024 CIG 9717574BBD |
| 30392/2024 | 11/05/2024 | Nota di Credito V30000003 del 30-APR-24 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | Linea 1 SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO |
| 30384/2024 | 11/05/2024 | Nota di Credito V30000004 del 30-APR-24 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | Linea 1 SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE |
| 30328/2024 | 10/05/2024 | Fattura 000754 del 30-APR-24 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.1262/24 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR n.1492/2023 - DDR 606/2023 -629/2023 Impegno 1171/2024 Determina dirigenziale n. 1262/2024 A vostro debito per i contributi statali destinati a compensare l'incremento del costo dei carburanti II-III quadrimestre 2022 - per servizio urbano comune Caorle |
| 30287/2024 | 10/05/2024 | Fattura 000753 del 30-APR-24 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.1262/24 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR n.1492/2023 - DDR 606/2023 -629/2023 Impegno 1169/2024 Determina dirigenziale n. 1262/2024 A vostro debito per i contributi statali destinati a compensare l'incremento del costo dei carburanti II-III quadrimestre 2022 - per i servizi extraurbani svolti |
| 30277/2024 | 10/05/2024 | Fattura 000755 del 30-APR-24 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.1239/24 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR n.1586/2023 - DDR 624/2023 Impegno 1158/2024 Determina dirigenziale n. 1239/2024 A vostro debito per acconto finanziamenti destinati alla compensazione dei minori ricavi tariffari dell'esercizio 2021 - per servizio urbano comune Caorle |
| 30272/2024 | 10/05/2024 | Fattura 20101/24 del 10-MAG-24 | CANTIERE LIZZIO SRL | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 Rif. CIG B197B9D660 |
| 30270/2024 | 10/05/2024 | Fattura 00007/A del 10-MAG-24 | Brusutti srl | Rif. Amm 1170/2024 Ordine 1262/2024 del Linea 1 EMETTIAMO FATTURA TPL 2022, PER I CONTRIBUTI STATALI DESTINATI A |
| 30219/2024 | 10/05/2024 | Fattura 6820240505000443 del 09-MAG-24 | TIM S.p.A. | Ordine 7558023_001A del 19/12/2023 Linea 1 Fornitura in opera EPP-F1-CYN-Cynet-360-EPP-EDR-C-F1 |
| 30182/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore 005034973173 del 08/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 30181/2024 | 10/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005034973167 del 08/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 30180/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore 005034973192 del 08/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 30179/2024 | 10/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005034973166 del 08/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 30112/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore 00006/A del 09/05/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2021, PER I FINANZIAMENTI RELATIVI ALL |
| 30016/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50503411 del 27/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 29883/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 24260550 del 30/04/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | II TRIMESTRE 2024 PERIODO 01/04/24 AL 30/06/24 |
| 29865/2024 | 09/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 24/21/00042 del 30-APR-24 | RI.GOM.MA S.R.L. | Ordine DETERMINA N.433 del 13/02/2024 Linea 1 COP. 340/85 R 24 AC85 (13.6R24) MITAS |
| 29864/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912503 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29863/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034740985 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29862/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912486 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29861/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912540 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29860/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034740994 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 29859/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912578 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29858/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912575 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 29857/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034740999 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29856/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912482 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29855/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912571 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 29854/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034741003 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29853/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912569 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29852/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912515 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 29851/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912487 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29850/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912552 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29849/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912554 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29848/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912590 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29847/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912478 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29846/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912496 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29845/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912491 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 29844/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912547 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29843/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034740991 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29842/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912499 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29841/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912551 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29840/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912502 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 29839/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912585 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29838/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912539 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 29837/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912525 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29836/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912508 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 29835/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912592 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
Documenti trovati: 39.347