Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 89568/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 004691 del 30/11/2018 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
| 89569/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 8/PA del 04/12/2018 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | INCARICO RECUPERO E PRIMO SOCCORSO DI ESEMPLARI DI FAUNA SEL |
| 89570/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 51 del 06/12/2018 | AGRIGARDEN S.R.L. | V |
| 89571/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 1670 PA del 05/12/2018 | ITALWARE S.R.L. | VENDITA |
| 89572/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 40E_2018 del 06/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 2785/2017 CIG Z992625A80 |
| 89573/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 79/2018 del 06/12/2018 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Servizio di riparazione mezzi d'opera |
| 89574/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore FatPAM 04 del 06/12/2018 | ASD TENNIS CLUB DOLO | Utilizzo impianto sportivo per attivit_ studenti Istituto La |
| 89575/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 0000038 del 06/12/2018 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREV. 12/09/18 |
| 89610/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 277/FE/2018 del 07/12/2018 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE | 665 - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - CARICAMENTO DATI - d |
| 89660/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 190/VPA del 30/11/2018 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | FATTURA DI VENDITA PA |
| 89719/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 30/11/2018 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Servizio Energy Management |
| 89811/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 181232160 del 04/12/2018 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01611625015506 VIA PARAURO - 30035 MIRANO V |
| 89812/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 181232161 del 04/12/2018 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 89813/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 181233495 del 04/12/2018 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 89814/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 181232159 del 04/12/2018 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 89822/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 181232158 del 04/12/2018 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00881907113722 VIA M. L. King - 30016 JESOL |
| 89864/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 37/E del 07/12/2018 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Certificato di Pagamento n. 1 |
| 89873/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 7/PA del 07/12/2018 | MIRANO NUOTO S.S.D. A R.L. | Corsi di nuoto effettuati durante l'anno scolastico 2018/19 |
| 89875/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore FatPAM 04 del 07/12/2018 | ASD TENNIS CLUB DOLO | Utilizzo impianto sportivo per attivit_ studenti Istituto La |
| 89888/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 000003-2018-FINCARR del 07/12/2018 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | DETERMINA DI RIF. N. 885 DEL 26/03/2018 - CIG: Z2425BC6E0 |
| 89889/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 177/a del 07/12/2018 | EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & C. | presenze periodo 01/05/2018 - 30/04/2019 |
| 89890/2018 | 09/12/2018 | Fattura Fornitore 11/E del 06/12/2018 | NUOVA AUTOCAR DI DA RE GINO & C. SNC | Vendita Cliente |
| 90022/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 14 del 10/12/2018 | RE ALDO E C. SAS | LAVORI DI SPOLLONATURA, ABBATTIMENTO E PULIZIA ALBERI LUNGO |
| 90067/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 70/2018-5 del 10/12/2018 | MAGNOSYS S.R.L. | SECONDA PARTE 20% DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA 2018 S |
| 90081/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 71/2018-5 del 10/12/2018 | MAGNOSYS S.R.L. | ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO A DISTANZA SUL SOFTWARE ITI |
| 90092/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore V0-187773 del 03/12/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DAY |
| 90115/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 38E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 1292/2013 e 1293/2013 |
| 90126/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 36E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Corte di Cassazione RG 28697/2015 |
| 90127/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 39E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 2222/2013 |
| 90129/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 37E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 5801/2013 |
| 90169/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 8018208852 del 10/12/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 90179/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 592/2018 del 05/12/2018 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA | PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI STUDIO |
| 90189/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 0074002865 del 31/10/2018 | ANAS S.P.A. | Fatt. Lic&Concess. |
| 90190/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 0074002494 del 31/10/2018 | ANAS S.P.A. | Fatt. Lic&Concess. |
| 90202/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 30-PA/2018 del 10/12/2018 | TFE INGEGNERIA S.R.L. | Specifica professionale per competenze e spese relative all' |
| 90213/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 35F del 10/12/2018 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | RULLI POLIURETANO 80X70 NUCLEO ACCIAIO F.20 KG.400 |
| 90222/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-3 del 10/12/2018 | FERCOLOR DI MARIA BERTILLA & GIUSEPPE CA | FARI LED OSRAM 50W |
| 90224/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 7 del 10/12/2018 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio tecnico per la valutazione della sicurezza, ai sens |
| 90232/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 11/E del 06/12/2018 | NUOVA AUTOCAR DI DA RE GINO & C. SNC | Vendita Cliente |
| 90240/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 000003-2018-FINCARR del 07/12/2018 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | DETERMINA RIF. N. 885 DEL 26/03/2018 - AL PREVENTIVO DEL 22/ |
| 90241/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 11_18 del 10/12/2018 | BARBIERO LEONARDO | Onorario per servizi Supporto, Sviluppo e Assistenza - piatt |
| 90365/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 32 del 30/11/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL |
| 90392/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore V20000096 del 11/12/2018 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | SOPORSET 100 70X100 250 IMPACCATO |
| 90524/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 47/18 del 11/12/2018 | G. MARITAN SRL | Manutenzione dei Platani lungo la Sp42 Jesolana dal km 0+000 |
| 90544/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore PA0266/2018 del 06/12/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA585AL DAHIATSU TERIOS km 194584 |
| 90545/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore PA0268/2018 del 06/12/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA585AL DAIHATSU TERIOS |
| 90546/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore PA0265/2018 del 06/12/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA583AL km 176352 |
| 90547/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore PA0267/2018 del 06/12/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA585AL DAIHATSU TERIOS |
| 90548/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 18 del 11/12/2018 | VIALE NICOLA SRL | Servizio di manutenzione ordinaria lungo le scarpate di alcu |
| 90578/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 6/PA del 11/12/2018 | SMART MIX S.R.L. | REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUORI DI BANCO 2018 |
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