Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 7679/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997972 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7676/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore PJ00112673 del 31/01/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 7675/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore 000036 del 31/01/2018 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | ASCIUGAMANO IN ROTOLO 2 VELI 72 MT.MINIPULL 30270 |
| 7674/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore 000037 del 31/01/2018 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | ROTOLONE ASCIUGATUTTO 2 V ELI TREND CONF. 2 52502 |
| 7672/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 31/01/2018 | SISTRAL SRL | Ponte sul fiume Sile- Comune di Quarto d'Altino |
| 7604/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore 0000001/PA del 22/01/2018 | SAN MARCO MESTRE SRL | LAGUNA 3.0 RIF. DDT |
| 7568/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore 2018/VP/8 del 31/01/2018 | PACINI EDITORE S.P.A. | Fattura di vendita P.Amministrazione |
| 7435/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore 5EL del 23/01/2018 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | ELETTRONICA |
| 7347/2018 | 02/02/2018 | Fattura Fornitore 04/18 del 01/02/2018 | G. MARITAN S.R.L. | Lavori di completamento "Sp 48 tratto Losson Capo D'Argine I |
| 7329/2018 | 02/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 02/18N del 01/02/2018 | G. MARITAN S.R.L. | errata attribuzione aliquota iva - Lavori di completamento " |
| 7237/2018 | 01/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318006050 del 30/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000026410Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 7236/2018 | 01/02/2018 | Fattura Fornitore 318006079 del 30/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | 12016Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 7235/2018 | 01/02/2018 | Fattura Fornitore 318006078 del 30/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | 618166Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 7226/2018 | 01/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 27 del 31/01/2018 | SIKURA S.R.L. | ART.KIT PRONTO SOCCORSO |
| 7198/2018 | 01/02/2018 | Fattura Fornitore 12999965 del 22/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.09.2017-15.12.2017Clien |
| 7189/2018 | 01/02/2018 | Fattura Fornitore 02 del 31/01/2018 | EUREKA SRL | LAVORI DI INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AM |
| 7188/2018 | 01/02/2018 | Fattura Fornitore 23 del 31/01/2018 | SIKURA S.R.L. | VALIGETTA MEDIC 1 ALL.2 BASE DM388 15.7.03 |
| 7186/2018 | 01/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 01 del 31/01/2018 | EUREKA SRL | NOTA DI ACCREDITO RELATIVA A FATTURA PA 15 DEL 30/11/2017 PE |
| 7128/2018 | 01/02/2018 | Fattura Fornitore PA 1/2018 del 31/01/2018 | BRUGIN NELSON | RATEO COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO F |
| 6900/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 000003 del 30/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Convenzione stipulata con l'Ufficio Mobility Ma |
| 6899/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 411800844301 del 26/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 6898/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 411800844302 del 26/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 6897/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 411800844304 del 26/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 6896/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 411800844305 del 26/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 6895/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 411800844303 del 26/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 6861/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 00002/E del 11/01/2018 | ENTERPRISE SAS DI ALMICI LUCA & C. | Richiesta fornitura del software per la registrazione degli |
| 6759/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 02/2018 del 29/01/2018 | GP ENGINEERING DI ING. GIANLUCA PASQUALO | SERVIZIO TECNICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENT |
| 6746/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 5950015256 del 16/01/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 6663/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 6/PA del 29/01/2018 | VENMAR S.R.L. | Fattura al 31/12/2017 |
| 6526/2018 | 31/01/2018 | Fattura Fornitore 2018001304 del 26/01/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | CdS VE e Mestre--Legale-CHIOGGIA SERV.VERDE PUBBL-CITTA METR |
| 6301/2018 | 30/01/2018 | Fattura Fornitore FATT4PA del 26/01/2018 | FAGGION ANTONIO SRL | Vi presentiamo fattura relativa al 1 sal dei lavori pubblici |
| 6227/2018 | 30/01/2018 | Fattura Fornitore /3 del 29/01/2018 | CESARO MAC.IMPORT S.N.C. | Vendita |
| 6168/2018 | 27/01/2018 | Fattura Fornitore 9418900773 del 17/01/2018 | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A. | LICENZE MICROSOFT PUNTO ORDINANTE ALBERTO FRASSON |
| 6159/2018 | 27/01/2018 | Fattura Fornitore 11 del 26/01/2018 | INVASO CRISTIANO | Saldo competenze e spese per la prestazione professionale in |
| 6158/2018 | 27/01/2018 | Fattura Fornitore 96/E del 26/01/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 6157/2018 | 27/01/2018 | Fattura Fornitore 95/E del 26/01/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 6062/2018 | 27/01/2018 | Fattura Fornitore 01/PA del 26/01/2018 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR | INCARICO PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI 3_TRIME |
| 6045/2018 | 27/01/2018 | Fattura Fornitore 41800302728 del 25/01/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contra |
| 6044/2018 | 27/01/2018 | Fattura Fornitore 3 del 22/01/2018 | ASSOCIAZIONE IL SESTANTE DI VENEZIA | REALIZZAZIONE PROGETTO NOT IN MY NAME RIFLESSIONI ED ESPERIE |
| 6035/2018 | 27/01/2018 | Fattura Fornitore 41800306033 del 25/01/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contra |
| 5980/2018 | 27/01/2018 | Fattura Fornitore 12996818 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 5979/2018 | 27/01/2018 | Fattura Fornitore 41800287707 del 25/01/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contra |
| 5978/2018 | 27/01/2018 | Fattura Fornitore 41800287706 del 25/01/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contra |
| 5895/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185195 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5894/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185191 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5893/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185203 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5892/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185197 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5891/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185184 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5890/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185201 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5889/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185188 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
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