Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 29110/2024 | 07/05/2024 | Fattura 1031/00 del 06-MAG-24 | GIVE EMOTIONS S.R.L. | Ordine 4145/2023 del Linea 1 REALIZZAZIONE DI UN HOUSE DI 16 PAGINE FORMATO TABLOID, INTERAMENTE DEDICATO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, COMPRENDENTE L'IMPAGINAZIONE, LA STAMPA DI 310.000 COPIE DA 16 PAGINE CIASCUNA, LA CELLOFANATURA, LA DISTRIBUZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTO RECAPITO AD ALTRETTANTE 310.000 FAMIGLIE RESIDENTI IN CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA. |
| 29024/2024 | 07/05/2024 | Fattura 33 del 06-MAG-24 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Linea 1 CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 3 sui lavori di adeguamento alla normativa anticendio ai sensi del DPR 151/2011, dell'I.S.S. E. Fermi nella sede di Palazzo Zane Collalto, sito in Calle Collalto San Polo 2360 VENEZIA, per la realizzazione di una scala di sicurezza antincendio, finanziato con fondi PNRR-PNC-M4C1I.3.3 dall'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATION EU. CUP B78B20000300001 CIG 9648205EA0 |
| 29017/2024 | 06/05/2024 | Fattura 529 del 30-APR-24 | STUDIO 3 SRL | Ordine DET. 346 del 05/02/2024 Linea 1 Rif. Contratto di locazione n. 198 del 02.02.24 |
| 29016/2024 | 06/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) VD-000158 del 30-APR-24 | I.F.A.F. SPA Impresa Facchetti Adolfo e Figli | Rif. Amm 3894563 Ordine 1 del Linea 1 BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione det. precedente |
| 29000/2024 | 06/05/2024 | Fattura 00000031/2024 del 30-APR-24 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Linea 1 Vendita abbonamenti annuali ordinari Chioggia-Venezia- Convenzione Mobility Management |
| 28968/2024 | 06/05/2024 | Fattura V30000001 del 15-APR-24 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | Linea 1 ANELLI DI TENUTA PER INIETTORI |
| 28965/2024 | 06/05/2024 | Fattura V30000002 del 24-APR-24 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | Linea 1 TUBO FLESSIBILE INTERCOOLER |
| 28903/2024 | 06/05/2024 | Fattura 152 del 03-MAG-24 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | Linea 1 CON RIFERIMENTO AL MESE DI APRILE 2024 EMETTIAMO FATTURA PER: |
| 28740/2024 | 06/05/2024 | Fattura 45 PA del 16-APR-24 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Ordine 982/2023 del 28/03/2023 Linea 1 Determina 982/2023 SERVIZIO SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOPERTE ANNESSE AGLI EDIFICI PATRIMONIALI E SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CMVE |
| 28691/2024 | 06/05/2024 | Fattura 72 del 06-MAG-24 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | Ordine BUONO NR. 7446 del 03/05/2024 Linea 1 Riferimento determina nr. 467 del 14/02/2024 - nr. Buono 7446 nolo nr. 1 macchina pulizia strada SP43 ciclabile "Strada imbrattata" |
| 28689/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore FT24-109 del 30/04/2024 | PLANUM SRL | Servizio di redazione dei progetti di fattibilit_ tecnico-ec |
| 28687/2024 | 05/05/2024 | Fattura V20000005 del 30-APR-24 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. di Gerolin S. & C. | Ordine . del Linea 1 CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. MEC |
| 28679/2024 | 05/05/2024 | Fattura Fornitore 9502261520 del 30/04/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000645,41 L |
| 28678/2024 | 04/05/2024 | Fattura Fornitore 1782/FI del 30/04/2024 | OFFICINA PAVAN GUERRINO S.R.L. | Rif.to ns. OVN 164/01 del 07/11/23 |
| 28677/2024 | 04/05/2024 | Fattura Fornitore VD-000158 del 30/04/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione det |
| 28676/2024 | 04/05/2024 | Fattura 116 del 03-MAG-24 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 manutenzione decespugliatore japan // candela pipa candela pescante lavoro |
| 28675/2024 | 04/05/2024 | Fattura Fornitore 43 P del 30/04/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 28501/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 110 del 30/04/2024 | ARCHIBUZZ SRL | Integrazione LDAP - DRUPAL sito web CmVE - Fatturazione atti |
| 28461/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore V30000001 del 15/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | ANELLI DI TENUTA PER INIETTORI |
| 28450/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore V30000002 del 24/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | TUBO FLESSIBILE INTERCOOLER |
| 28411/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50503062 del 15/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 28352/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 24FPAI-0014 del 30/04/2024 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 28349/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0102/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28348/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50504421 del 22/04/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 28347/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0100/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28346/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0108/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28345/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0105/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28344/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0099/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28343/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0107/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28342/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0098/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28341/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 24051221 del 30/04/2024 | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - | Derattizzazione |
| 28340/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 287 del 30/04/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 775 - 2024 del 10/04/2024 |
| 28329/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0097/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28323/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0103/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28321/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0106/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28320/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0096/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28319/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0104/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28318/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0101/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28305/2024 | 03/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 69 del 30-APR-24 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | Linea 1 WASH |
| 28206/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 42 P del 30/04/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 28158/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore XN24000147 del 30/04/2024 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 13747/128 data 30/04/2024 |
| 28151/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore FTDIFVEN0002532 del 30/04/2024 | DIERRE VENETO SPA | Rif. documento numero 16283 del 16/04/20 |
| 28145/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 2_24 del 02/05/2024 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica: autoliquidazione Inail + CU |
| 28126/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore F2401647 del 30/04/2024 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL | Rif. DdT n. 1530 del 29/04/24 |
| 28109/2024 | 02/05/2024 | Fattura 146/00 del 01-MAG-24 | RADARMETEO SRL | Linea 1 Ordine Cl. num. 95/OC del 08/11/2022 |
| 28091/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore 000487/24 del 29/04/2024 | AGRIGARDEN S.R.L. | VITE ZN BIANCA 4,2X38 |
| 28049/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 5/24 del 01/05/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 08/04 LAVAGGIO AUTO GE404XK PROTEZIONE CIVILE |
| 28048/2024 | 02/05/2024 | Fattura 45927 / 1310 del 30-APR-24 | Stefanelli S.P.A. | Linea 1 Veicolo mod.: IVECO LEGGERI 35S12 (Targa: - Telaio: ZCFC0358105624933) |
| 28047/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore 74/ID del 30/04/2024 | CDS SRL | VIGILANZA APRILE 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 28046/2024 | 01/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50503411 del 27/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
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