Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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34663/2024 | 27/05/2024 | Fattura 12/24/PA del 24-MAG-24 | ECOPAVI S.R.L. | Ordine Det. n. 2023/3773 del 01/12/2023 Linea 1 Lavori di manutenzione straordinaria della passerella lungo la SP40 via Pialoi - via Altinia - Venezia. |
34560/2024 | 27/05/2024 | Fattura FATTPA 7_24 del 23-MAG-24 | Edilit Costruzioni srl | Linea 1 Lavori di manutenzione ordinaria diffusa 2024 per i plessi di competenza zona sud - Mira, Mirano, Dolo, Chioggia, Vigonovo, Cavarzere - CUI L80008840276202400006 - CIG B03844A2CF - Contratto d'appalto Rep. 250002/2024 del 16/04/2024 |
34512/2024 | 27/05/2024 | Fattura 79/001 del 20-MAG-24 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | Linea 1 DETERMINA 3376/2023 DEL 30/10/2023 CIG Z423CF9510 |
34490/2024 | 27/05/2024 | Nota di Credito 11/NC del 27-MAG-24 | SICEA SRL | Linea 1 STORNO FATTURA 130 DEL 15.05.2024 ERRATA FATTURAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 30065 Lavori di miglioramento sismico istituti scolastici succursale del Liceo XXV Aprile presso Palazzo Fasolo di Portogruaro |
34489/2024 | 27/05/2024 | Fattura 136 del 27-MAG-24 | SICEA SRL | Linea 1 CDP STRAORDINARIO N. 1 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 30065 Lavori di miglioramento sismico istituti scolastici succursale del Liceo XXV Aprile presso Palazzo Fasolo di Portogruaro |
34436/2024 | 27/05/2024 | Fattura 128/2024 del 20-MAG-24 | Dalla Riva Srl | Ordine DETERMINA 694/2024 del 11/03/2024 Linea 1 FATTURA DI SALDO * |
34417/2024 | 27/05/2024 | Nota di Credito 1000000501 del 24-MAG-24 | UniCredit S.p.A. | Rif. Amm 1043268 Linea 1 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA NOTA DI CREDITO FATTURA 820 DEL 13 12 2023 IN QUANTO EMESSA NUOVA FATTURA 251 REGOLARMENTE SALDATA |
34416/2024 | 27/05/2024 | Nota di Credito 79/2024 del 27-MAG-24 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLIN TITO LIVIO E C. | Linea 1 NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 78/2024 DEL 21/05/2024 |
34411/2024 | 27/05/2024 | Fattura 2024250000016 del 27-MAG-24 | ROMEA ASFALTI SRL | Linea 1 PLASTOBIT PERMANENTE |
34398/2024 | 27/05/2024 | Fattura 2/PA del 24-MAG-24 | FATTORIE ORIONE di Pozzato Orietta | Ordine 3376 del 30/10/2023 Linea 1 PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 - SERIZIO REPERIBILITA' MEZZI. |
34339/2024 | 25/05/2024 | Fattura V30000005 del 21-MAG-24 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | Linea 1 TERGICRISTALLO BOXER |
34197/2024 | 25/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 48/24 del 24/05/2024 | OESIS S.R.L. | Formazione sulla riscossione delle entrate patrimoniali del |
34184/2024 | 25/05/2024 | Fattura 2024P00014 del 21-MAG-24 | Toyota Material Handling Nord Est Srl Societa' Unipersonale | Ordine 1829/2023 del 12/06/2023 Linea 1 ------------------ Ns. rif. interno I02810 del 13/05/2024 * Rif. Marcon (VE) |
34167/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 00096/24 del 24/05/2024 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | SERVIZIO DI SFALCIO DELL ERBA E MANUTENZIONE AREE VERDI E SC |
34138/2024 | 24/05/2024 | Fattura FATTPA 16_24 del 24-MAG-24 | GECOMA SRL | Linea 1 Lavori di riorganizzazione intersezione tra la S.P. 33 Via Desman e Via Bollati in Comune di Mirano. CIG: 9192287334 CUP: B71B18000940007 - RIF. DET..N. 3448 / 2023 - RIF. DET. N. 1377 / 2024 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 bis |
34089/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 24/05/2024 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 - |
34059/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 005042954469 del 22/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
34057/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 005042954594 del 22/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
34040/2024 | 24/05/2024 | Fattura 336 del 22-MAG-24 | ART & FOOD SRL | Ordine 1183 del 02/05/2024 Linea 1 SERVIZIO BRUNCH PER VOSTRI OSPITI IN DATA 17/05/2024 NELL'AMBITO DEL |
33960/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 17205938 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33959/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 17205939 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33958/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 17205936 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33954/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17205937 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33953/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17197569 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33947/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore FV 12/24 del 23/05/2024 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORM |
33943/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17204497 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33939/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17203813 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33938/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17206314 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33914/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17197617 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33913/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17202716 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33912/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17205935 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33911/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17203811 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33910/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17207499 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33904/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17198595 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33903/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17197616 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33902/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17199994 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33894/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17197615 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33892/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17207401 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
33876/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 23/01 del 21/05/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
33875/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 24/01 del 21/05/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
33804/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 1/01 del 22/05/2024 | FRANCESCHIN NICOLA | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 |
33757/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/179 del 23/05/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA GIACOMO LE |
33756/2024 | 23/05/2024 | Fattura 000000900012907D del 23-MAG-24 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | Linea 1 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
33755/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 000000900015768T del 23/05/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
33754/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 29 del 22/05/2024 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // 2 SAL servizio di sfalcio dellerba |
33753/2024 | 23/05/2024 | Fattura 333 del 22-MAG-24 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Linea 1 Ns.Intervento n. 243 del 09-05-2024 Attrezzatura: LAMBOR. SPIRE Matr: AJR274 100.4 TRATTORE AGRICOLO |
33752/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 0916083289 del 22/05/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 45155456 VIA ALDO MORO 1097 CHIOGGIA VE Determi |
33751/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 1/PA del 21/05/2024 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | PIANO DI INTEVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023 - 2024 |
33573/2024 | 23/05/2024 | Fattura FPA 6/24 del 22-MAG-24 | DM SERVIZI SRLS | Ordine det.3376 30/10/2023 del Linea 1 indennit_ una tantum |
33548/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 000807 del 22/05/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
Documenti trovati: 39.603