Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 32257/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17174057 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32256/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17172860 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32255/2024 | 17/05/2024 | Fattura 600007353202 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32252/2024 | 17/05/2024 | Fattura 810001826219 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32247/2024 | 17/05/2024 | Fattura 600007353201 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32246/2024 | 17/05/2024 | Fattura 810001826270 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32244/2024 | 17/05/2024 | Fattura 600007353792 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32243/2024 | 17/05/2024 | Fattura 600007353200 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32242/2024 | 17/05/2024 | Fattura 810001826447 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32241/2024 | 17/05/2024 | Nota di Credito 17173224 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32240/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17173085 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32238/2024 | 17/05/2024 | Fattura 600007353409 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32237/2024 | 17/05/2024 | Fattura 600007353869 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32236/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17174316 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32235/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17173196 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32234/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17174259 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32232/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17174191 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32231/2024 | 17/05/2024 | Fattura 600007353795 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32230/2024 | 17/05/2024 | Fattura 600007353414 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32228/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17173895 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32227/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17173195 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32226/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17173905 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32225/2024 | 17/05/2024 | Nota di Credito 600007353873 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32224/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17174270 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32223/2024 | 17/05/2024 | Fattura 600007353412 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32222/2024 | 17/05/2024 | Fattura 810001826303 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32221/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17173198 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32220/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17172859 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32219/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17173088 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32199/2024 | 17/05/2024 | Fattura Fornitore 100 del 15/05/2024 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | RIF. DETERMINA N. 34/2024 |
| 32120/2024 | 17/05/2024 | Nota di Credito V30000004 del 30-APR-24 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | Linea 1 SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE |
| 32098/2024 | 17/05/2024 | Fattura 6820240505000908 del 16-MAG-24 | TIM S.p.A. | Ordine 7352840_003 del 27/07/2023 Linea 1 Servizio di supporto specialistico - Security Principal - fascia straordinaria |
| 32096/2024 | 17/05/2024 | Fattura 6820240505000906 del 16-MAG-24 | TIM S.p.A. | Ordine 7352840_005 del 27/07/2023 Linea 1 Servizio di supporto specialistico - Senior Security Analyst - fascia straordinaria |
| 32081/2024 | 17/05/2024 | Fattura 6820240505000909 del 16-MAG-24 | TIM S.p.A. | Ordine 7352840_002 del 27/07/2023 Linea 1 Servizio di supporto specialistico - Security Principal - fascia standard |
| 32032/2024 | 17/05/2024 | Fattura 005042686968 del 15-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 |
| 32031/2024 | 17/05/2024 | Fattura Fornitore 005042686969 del 15/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 32030/2024 | 17/05/2024 | Fattura 2024900925 del 06-MAG-24 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | Linea 1 TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 32029/2024 | 17/05/2024 | Fattura 2024021838 del 15-MAG-24 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | Linea 1 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE |
| 32028/2024 | 17/05/2024 | Fattura 000500/24 del 03-MAG-24 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Ordine 23_VE del Linea 1 Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stino di livenza localit_ la salute, |
| 32027/2024 | 17/05/2024 | Fattura Fornitore 20/01 del 14/05/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | DET. 3148 16/10/2023 - PROT.70353 DEL 16/10/2023 - LAVORI DI |
| 32024/2024 | 17/05/2024 | Fattura Fornitore 46 P del 15/05/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 32002/2024 | 17/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 11PA del 30-APR-24 | TREVISAN S.p.A. | Linea 1 CIG: B0705FD0D9 |
| 31999/2024 | 17/05/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/157 del 15/05/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA CATENE 45- |
| 31730/2024 | 17/05/2024 | Fattura Fornitore 150 del 13/05/2024 | FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES G.M.B.H. | Licenza annuale per l'applicativo deskline standard interfac |
| 31603/2024 | 17/05/2024 | Fattura 52 del 15-MAG-24 | VIALE NICOLA SRL | Ordine 2024/1081 del 19/04/2024 Linea 1 Determina n. 2024/1081 del 19/04/2024 prot. 2024/26945 PG del 23/04/2024 CIG B12F74A7BB // SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LA SP 3 IN VIA CIRCONVALLAZIONE NEL COMUNE DI CAVARZERE. Rif. ns. offerta n. 10/2024 del 15/02/2024 |
| 31602/2024 | 16/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore V30000004 del 30/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE |
| 31601/2024 | 16/05/2024 | Fattura 000499/24 del 03-MAG-24 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Ordine 23_VE del Linea 1 Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stino di livenza localit_ la salute, |
| 31599/2024 | 16/05/2024 | Fattura Fornitore 005042136951 del 12/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31598/2024 | 16/05/2024 | Fattura Fornitore 005042288507 del 12/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 31596/2024 | 16/05/2024 | Fattura Fornitore 005042136952 del 12/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
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