Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 28158/2024 | 02/05/2024 | Fattura XN24000147 del 30-APR-24 | Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico | Linea 1 D.D.T. Numero 13747/128 data 30/04/2024 |
| 28151/2024 | 02/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FTDIFVEN0002532 del 30-APR-24 | DIERRE VENETO SPA | Ordine DETERMINA 468 del 16/02/2024 Ordine DETERMINA NR.468 del 16/02/2024 Linea 1 Rif. documento numero 16283 del 16/04/20 |
| 28145/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 2_24 del 02/05/2024 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica: autoliquidazione Inail + CU |
| 28126/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore F2401647 del 30/04/2024 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL | Rif. DdT n. 1530 del 29/04/24 |
| 28109/2024 | 02/05/2024 | Fattura 146/00 del 01-MAG-24 | RADARMETEO SRL | Linea 1 Ordine Cl. num. 95/OC del 08/11/2022 |
| 28091/2024 | 02/05/2024 | Fattura 000487/24 del 29-APR-24 | AGRIGARDEN S.R.L. | Ordine DET. 468 BUONO 7368 del 16/02/2024 Linea 1 VITE ZN BIANCA 4,2X38 |
| 28049/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 5/24 del 01/05/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 08/04 LAVAGGIO AUTO GE404XK PROTEZIONE CIVILE |
| 28048/2024 | 02/05/2024 | Fattura 45927 / 1310 del 30-APR-24 | Stefanelli S.P.A. | Linea 1 Veicolo mod.: IVECO LEGGERI 35S12 (Targa: - Telaio: ZCFC0358105624933) |
| 28047/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore 74/ID del 30/04/2024 | CDS SRL | VIGILANZA APRILE 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 28046/2024 | 01/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50503411 del 27/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 28045/2024 | 01/05/2024 | Fattura Fornitore 9/001 del 30/04/2024 | TABARIN MASSIMO | SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELL UFFICIO DIRE |
| 28044/2024 | 01/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 8/001 del 30/04/2024 | TABARIN MASSIMO | SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELL UFFICIO DIRE |
| 28030/2024 | 01/05/2024 | Fattura Fornitore 1922/A/2024 del 23/04/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3693 del 12/04/2024 |
| 27959/2024 | 01/05/2024 | Fattura 2/PA2024 del 19-APR-24 | Officina Meccanica Baldo di Baldo Luca | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 27862/2024 | 30/04/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FPA 3/24 del 30-APR-24 | Tecnoservice di Martin Renato | Rif. Amm Francesco Fantuzzo Ordine 7370 del 29/04/2024 Linea 1 RIPARAZIONE IDROPULITRICE COMET |
| 27820/2024 | 30/04/2024 | Fattura FVPA24-0026 del 29-APR-24 | IMQ EAMBIENTE S.R.L. | Linea 1 70% Consegna Piano d'azione assi stradali |
| 27779/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore 6820240405002337 del 27/04/2024 | TIM S.P.A. | n 20 M365 F3 FUSL Sub Per User |
| 27761/2024 | 30/04/2024 | Fattura 9500000441 del 29-APR-24 | VERITAS S.p.A. | Linea 1 COMPENSO RISCOSSIONE ADDIZ.PROV. 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO DI INCASSO SU E. 1.151.055,17 PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO |
| 27751/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore V30000002 del 24/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | TUBO FLESSIBILE INTERCOOLER |
| 27736/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore 6820240405001521 del 18/04/2024 | TIM S.P.A. | n 80 M365 F3 FUSL Sub Per User |
| 27735/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore 6820240420002274 del 22/04/2024 | TIM S.P.A. | VMware vSAN 8 - 1-Year Prepaid Commit Add-on for VMware vSph |
| 27734/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore IT00124V0200094 del 19/04/2024 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD |
| 27721/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore 163 del 29/04/2024 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per il rinnovo del Certificato Prevenz |
| 27715/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore IT00124V0200097 del 19/04/2024 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD |
| 27629/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore V30000001 del 15/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | ANELLI DI TENUTA PER INIETTORI |
| 27619/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore FVPA24-0026 del 29/04/2024 | IMQ EAMBIENTE S.R.L. | 70% Consegna Piano d'azione assi stradali |
| 27518/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470974 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27515/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470978 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27513/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470975 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27512/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470976 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27510/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470977 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27509/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470979 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27508/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466915 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27506/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466910 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27503/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401469863 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27502/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401469862 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27499/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466914 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27498/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466912 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27497/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466911 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27496/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466913 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27495/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466909 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27466/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464292 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27464/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464291 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27463/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464290 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27462/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464298 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27461/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464300 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27460/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464295 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27459/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464302 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27456/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464296 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27455/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464297 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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