Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 29388/2024 | 08/05/2024 | Fattura 146 del 30-APR-24 | ENGIM SRL | Linea 1 Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App "ServizioGPS traker"+gestionale Web Annualit_ 2024 Periodo: Gennaio-Giugno 2024 Rif.: Ns. offerta nr. SGPS 147/1 del 14.10.2022 Vs. Determina nr. 2995/2022 CIG: Z483848483 |
| 29387/2024 | 08/05/2024 | Fattura TU011882 del 30-APR-24 | AVM S.P.A. | Linea 1 MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 29386/2024 | 08/05/2024 | Fattura 24260621 del 30-APR-24 | ADS automated data systems S.p.A. | Ordine 407/2024 del 20/02/2024 Linea 1 Supporto rendiconto 2023 |
| 29385/2024 | 08/05/2024 | Fattura 24260620 del 30-APR-24 | ADS automated data systems S.p.A. | Ordine 3713 / 2023 del 28/11/2023 Linea 1 Filtro modello di testo su UO proponente |
| 29384/2024 | 08/05/2024 | Fattura 292 del 07-MAG-24 | CARROZZERIA LA PROVINCIALE SRL | Linea 1 I lavori sono stati eseguiti sul Veicolo: FIAT, modello |
| 29383/2024 | 08/05/2024 | Fattura 22/PA del 30-APR-24 | Labor Project srl | Linea 1 **RIF. VS DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024/60 DEL 11/01/2024 |
| 29317/2024 | 08/05/2024 | Fattura 52 del 30-APR-24 | SCHETTINO NOLEGGI S.R.L. | Ordine 467 del 16/02/2024 Linea 1 NOLEGGIO AUTOCARRATA |
| 29286/2024 | 08/05/2024 | Nota di Debito 2440030 del 07-MAG-24 | FERRI SRL | Linea 1 Rullo d'Appoggio "NG" |
| 29285/2024 | 08/05/2024 | Nota di Credito 2440031 del 07-MAG-24 | FERRI SRL | Linea 1 Rullo d'Appoggio "NG" |
| 29231/2024 | 07/05/2024 | Fattura 240005PA del 07-MAG-24 | RE ALDO SRL | Ordine DETERMINA 3376/2023 del 30/10/2023 Linea 1 INDENNITA' PER DISPONIBILITA'/REPERIBILITA' MACCHINE OPERATRICI DI SPARGIMENTO SALE E SPAZZATURA NEVE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2024 |
| 29202/2024 | 07/05/2024 | Fattura 240004PA del 07-MAG-24 | RE ALDO SRL | Ordine DETERMINA 3376/2023 del 30/10/2023 Linea 1 INTERVENTI CON AUTOCARRO SPARGISALE (DUE OPERATORI) |
| 29200/2024 | 07/05/2024 | Fattura Fornitore 7PA del 30/04/2024 | CO.M.ES SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINAR |
| 29132/2024 | 07/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1922/A/2024 del 23-APR-24 | Sikura S.r.l. | Ordine 3767325 del 02/10/2023 Linea 1 Rif.Ns. DDT 3693 del 12/04/2024 |
| 29110/2024 | 07/05/2024 | Fattura Fornitore 1031/00 del 06/05/2024 | GIVE EMOTIONS S.R.L. | REALIZZAZIONE DI UN HOUSE DI 16 PAGINE FORMATO TABLOID, INTE |
| 29024/2024 | 07/05/2024 | Fattura Fornitore 33 del 06/05/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 3 sui lavori di adeguamento alla |
| 29017/2024 | 06/05/2024 | Fattura 529 del 30-APR-24 | STUDIO 3 SRL | Ordine DET. 346 del 05/02/2024 Linea 1 Rif. Contratto di locazione n. 198 del 02.02.24 |
| 29016/2024 | 06/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) VD-000158 del 30-APR-24 | I.F.A.F. SPA Impresa Facchetti Adolfo e Figli | Rif. Amm 3894563 Ordine 1 del Linea 1 BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione det. precedente |
| 29000/2024 | 06/05/2024 | Fattura 00000031/2024 del 30-APR-24 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Linea 1 Vendita abbonamenti annuali ordinari Chioggia-Venezia- Convenzione Mobility Management |
| 28968/2024 | 06/05/2024 | Fattura V30000001 del 15-APR-24 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | Linea 1 ANELLI DI TENUTA PER INIETTORI |
| 28965/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore V30000002 del 24/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | TUBO FLESSIBILE INTERCOOLER |
| 28903/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore 152 del 03/05/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI APRILE 2024 EMETTIAMO FATTURA PER |
| 28740/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore 45 PA del 16/04/2024 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Determina 982/2023 SERVIZIO SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREE |
| 28691/2024 | 06/05/2024 | Fattura 72 del 06-MAG-24 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | Ordine BUONO NR. 7446 del 03/05/2024 Linea 1 Riferimento determina nr. 467 del 14/02/2024 - nr. Buono 7446 nolo nr. 1 macchina pulizia strada SP43 ciclabile "Strada imbrattata" |
| 28689/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore FT24-109 del 30/04/2024 | PLANUM SRL | Servizio di redazione dei progetti di fattibilit_ tecnico-ec |
| 28687/2024 | 05/05/2024 | Fattura V20000005 del 30-APR-24 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. di Gerolin S. & C. | Ordine . del Linea 1 CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. MEC |
| 28679/2024 | 05/05/2024 | Fattura Fornitore 9502261520 del 30/04/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000645,41 L |
| 28678/2024 | 04/05/2024 | Fattura Fornitore 1782/FI del 30/04/2024 | OFFICINA PAVAN GUERRINO S.R.L. | Rif.to ns. OVN 164/01 del 07/11/23 |
| 28677/2024 | 04/05/2024 | Fattura Fornitore VD-000158 del 30/04/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione det |
| 28676/2024 | 04/05/2024 | Fattura 116 del 03-MAG-24 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 manutenzione decespugliatore japan // candela pipa candela pescante lavoro |
| 28675/2024 | 04/05/2024 | Fattura Fornitore 43 P del 30/04/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 28501/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 110 del 30/04/2024 | ARCHIBUZZ SRL | Integrazione LDAP - DRUPAL sito web CmVE - Fatturazione atti |
| 28461/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore V30000001 del 15/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | ANELLI DI TENUTA PER INIETTORI |
| 28450/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore V30000002 del 24/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | TUBO FLESSIBILE INTERCOOLER |
| 28411/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50503062 del 15/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 28352/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 24FPAI-0014 del 30/04/2024 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 28349/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0102/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28348/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50504421 del 22/04/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 28347/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0100/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28346/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0108/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28345/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0105/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28344/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0099/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28343/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0107/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28342/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0098/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28341/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 24051221 del 30/04/2024 | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - | Derattizzazione |
| 28340/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 287 del 30/04/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 775 - 2024 del 10/04/2024 |
| 28329/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0097/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28323/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0103/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28321/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0106/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28320/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0096/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
| 28319/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0104/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
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