Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 39091/2024 | 15/06/2024 | Fattura 7 del 10-GIU-24 | CARONE MARTINA | Dati Cassa Previdenziale (TC22) Ordine DET664/2024 del Linea 1 COMPENSO PRESTAZIONE Servizio di formazione di n. 3 lezioni per il corso in comunicazione politica "P come Donna" |
| 39090/2024 | 15/06/2024 | Nota di Credito 2407950002988 del 13-GIU-24 | Canon Italia S.p.A. | Linea 1 STORNO FATTURA N_ 2407900039554 del 04/04/2024 |
| 39089/2024 | 15/06/2024 | Fattura FTTE-SYS-2024_122 del 14-GIU-24 | MR Energy Systems s.r.l. | Rif. Amm Mauro Roglieri Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine Det. 1310/2024 del 14/05/2024 Linea 1 Competenze consulenza |
| 39088/2024 | 15/06/2024 | Fattura 1614/CON del 14-GIU-24 | 360 WELFARE S.R.L. | Ordine 6941638 del Linea 1 Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 39084/2024 | 15/06/2024 | Fattura 396 del 12-GIU-24 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Linea 1 Ns.Intervento n. 297 del 30-05-2024 Attrezzatura: LAMBOR. SPIRE Matr: AJR274 100.4 TRATTORE AGRICOLO |
| 39077/2024 | 15/06/2024 | Fattura 005050310990 del 11-GIU-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 39073/2024 | 15/06/2024 | Fattura 005050739293 del 13-GIU-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39051/2024 | 15/06/2024 | Fattura 6E del 14-GIU-24 | TOFFANIN FABIO | Dati Cassa Previdenziale (TC22) Ritenuta Pers. Fisiche Linea 1 TRADUZIONE IN TEDESCO DEGLI ATTI CMV/MINGARDI EREDI PIU' ASSEVERAZIONE N. DETERMINA DI IMPEGNO 1543/2024 |
| 39027/2024 | 15/06/2024 | Nota di Credito 2407950002987 del 13-GIU-24 | Canon Italia S.p.A. | Linea 1 STORNO FATTURA N_ 2407900039503 del 04/04/2024 |
| 38937/2024 | 15/06/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1010241500003821 del 31-MAG-24 | ARUBA PEC SPA | Ordine MEPA 4228306 del Linea 1 Ordine nr: A-FRMDGT-65823 - FD - KIT Smart Card CNS - Smart Card layout CNS con dati titolare in confezione standard Enrolment BULK e 2 Cert. 3 anni - CNS - Smart Card CNS formato Smart Card con Certificati di Firma e certificato di autenticazione CNS |
| 38883/2024 | 15/06/2024 | Fattura 0000924900004198 del 13-GIU-24 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Ordine 437010819 del Linea 1 Spese amministr. e tecniche connessioni BT-DECRETO SINDACO N. 73/2022 DEL 19/10/2022 |
| 38878/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore 7X02603651 del 11/06/2024 | TIM S.P.A. | Denat dati IBOX abb 01/04/24 - 24/04/24 |
| 38877/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore 7X02509432 del 11/06/2024 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/07/24 - 31/08/24 |
| 38817/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore 178 del 13/06/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE LAMBORGHINI PREMIUM 1300 TELAIO |
| 38795/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore 179 del 13/06/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | PROSECUZIONE LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TELAIO 0 |
| 38767/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore 232 del 01/06/2024 | VIALE VALTER | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE SP 81 |
| 38724/2024 | 14/06/2024 | Fattura 233 del 01-GIU-24 | VIALE VALTER | Linea 1 Piano di intervento emergenza neve aggiornamento 2023/20243. Servizio reperibilit_ mezzi I zona area nord CIG: ZB83874A2A Determina n. 3065 del 14/11/2023 1 Trattore Valtra T174 targa BV424F 1 Trattore Valtra T174 targa BT037V 1 Autocarro Renault targa AJ097BD |
| 38715/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore 14 del 13/06/2024 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO AL |
| 38622/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore V30000006 del 07/06/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA |
| 38621/2024 | 14/06/2024 | Fattura Fornitore V30000007 del 11/06/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | FILTRO ARIA |
| 38609/2024 | 13/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 034-001798 del 12/06/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CALIBRO IN ACCIAIO INOX DEXTER 150MM |
| 38601/2024 | 13/06/2024 | Fattura Fornitore 871/1 del 10/06/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 38595/2024 | 13/06/2024 | Fattura Fornitore 8/PA del 31/05/2024 | BOEM MICHELE | MI PREGIO TRASMETTERE FATTURA PER: |
| 38494/2024 | 13/06/2024 | Fattura Fornitore 1010241500003820 del 31/05/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: 1012710831 - FD Accessori - KIT ODR - Kit ODR |
| 38493/2024 | 13/06/2024 | Fattura Fornitore 1626 del 12/06/2024 | CECCHINATO S.R.L. | Rif. DDT n.3784 del 12/06/2024 |
| 38492/2024 | 13/06/2024 | Fattura 1405/66 del 07-GIU-24 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 2023/368 del 13/02/2023 Linea 1 /D Periodo Maggio / 2024 |
| 38490/2024 | 13/06/2024 | Fattura 1404/66 del 07-GIU-24 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 2023/368 del 13/02/2023 Linea 1 /D Periodo Maggio / 2024 |
| 38445/2024 | 13/06/2024 | Fattura 2407900063792 del 12-GIU-24 | Canon Italia S.p.A. | Ordine CIG del Linea 1 COLOR |
| 38346/2024 | 13/06/2024 | Fattura Fornitore 57 del 12/06/2024 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 953/2023 del 24/03/2023 CIG 971783317C // Servi |
| 38284/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore AQ05775365 del 07/06/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 38282/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore 1008000021 del 11/06/2024 | AVM S.P.A. | ATTIVITA' NS PERSONALE PER ESAMI AGENTI |
| 38274/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore 267 del 03/06/2024 | TRABALDO GINO SRL | ART.808 MOD.OKEY DRYCLIM POLO |
| 38271/2024 | 12/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ50021778 del 23/05/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 38215/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0215687 del 10/06/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 38208/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore 2400237/8 del 31/05/2024 | LA SEMAFORICA S.R.L. | REGOLATORE RSC24/4 TA40 DET32 CPU32 |
| 38206/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0215629 del 10/06/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 38203/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0215333 del 10/06/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 38149/2024 | 12/06/2024 | Fattura Fornitore 24/01 del 21/05/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
| 38140/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 23/01 del 21/05/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
| 38131/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 8/PA del 31/05/2024 | BOEM MICHELE | MI PREGIO TRASMETTERE FATTURA PER: |
| 38105/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 1569/CON del 11/06/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 38074/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 7 del 10/06/2024 | CARONE MARTINA | COMPENSO PRESTAZIONE Servizio di formazione di n. 3 lezioni |
| 38070/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 56 del 10/06/2024 | VIALE NICOLA SRL | Determina Dirigenziale 2024/1159 del 29/04/2024 Prot. 2024/2 |
| 38068/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 718 del 29/05/2024 | FURGOTECNICA SRL | Determinazione N.628/2024 |
| 37997/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 8/PA del 31/05/2024 | BOEM MICHELE | MI PREGIO TRASMETTERE FATTURA PER: |
| 37994/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 24/21/00054 del 31/05/2024 | RI.GOM.MA S.R.L. | RIPARAZIONE TL AUTOCARRO C/SMONT-MONT. |
| 37993/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 9/PA del 31/05/2024 | BOEM MICHELE | ** Rif. Rapporto d'intervento 39 del 23/05/2024: |
| 37976/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 228 del 31/05/2024 | VIALE VALTER | SERVIZIO DI RECUPERO ALBERI E RAMAGLIE E SMALTIMENTO E ALLON |
| 37972/2024 | 11/06/2024 | Fattura Fornitore 24/21/00055 del 31/05/2024 | RI.GOM.MA S.R.L. | RIPARAZIONE FORO COMP. DI SMONT./MONT. |
| 37905/2024 | 10/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 16/02 del 31/05/2024 | SAN SERVOLO SRL | STORNO FT 7/02 - Rimborso spese per interventi manutentivi s |
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