Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 1482/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 412100180913 del 09/01/2021 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1481/2021 | 15/01/2021 | Fattura Fornitore 33/66 del 13/01/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Dicembre / 2020 |
| 1480/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 1037000002 del 12/01/2021 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 1479/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 000194/2021/I del 12/01/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 10/2020 |
| 1478/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 000193/2021/I del 12/01/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 10/2020 |
| 1477/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 412100099161 del 09/01/2021 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1476/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 34/66 del 13/01/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Dicembre / 2020 |
| 1346/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 34 del 22/12/2020 | VIGATO GIORGIO | Fattura per Prestazioni Professionali |
| 1305/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore PA1 del 12/01/2021 | SANTORO MAURO | Coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed esecuzio |
| 1282/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 21200014 del 13/01/2021 | SIRAM VEOLIA WATER SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - Lavori a Misura Servizio di |
| 1224/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 3 del 07/01/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | DETERMINA 499 DEL 28 02 2020 |
| 1186/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815812 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1185/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815814 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1184/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102858475 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1183/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815819 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1182/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 004102815825 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1181/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815823 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1180/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815826 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1179/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815817 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1178/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore N42177 del 11/01/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0978940 51 7,00 |
| 1177/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 004102815824 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1176/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102858474 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1175/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815820 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1174/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815827 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1173/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815821 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1172/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 004102815811 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1171/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102858470 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1170/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102858473 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1169/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102858471 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1168/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815815 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1167/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815822 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1166/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102858472 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1165/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 004102815813 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1164/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 004102815818 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1163/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815816 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1162/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815830 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1161/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815829 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1160/2021 | 14/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004102815828 del 11/01/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1159/2021 | 14/01/2021 | Fattura Fornitore 198 del 31/12/2020 | EUROSCAVI S.R.L. | Noleggio macchina operatrice |
| 1158/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 1037000001 del 12/01/2021 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 1155/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 20PAS0012995 del 31/10/2020 | ARUBA S.P.A. | ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO |
| 1154/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/8 del 12/01/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 1153/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 20PAS0014940 del 30/11/2020 | ARUBA S.P.A. | ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO |
| 1152/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 1037000002 del 12/01/2021 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 1146/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore PA-0003 del 12/01/2021 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2400638 PROT. 2020/11853 DEL 28/02/2020 |
| 1144/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 20008/21 del 12/01/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 1143/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 20007/21 del 11/01/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 1139/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 20006/21 del 11/01/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 1107/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 1920000055 del 31/12/2020 | FINCONS SPA | 40% - FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE MULTI ENTE A SUPPORTO |
| 1099/2021 | 13/01/2021 | Fattura Fornitore 8/PA del 07/01/2021 | GRANZIERO MICHELE | Servizio Tecnico di Direttore Operativo per l'intervento den |
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